Založená s.r.o., odpočet DPH

• Kara (neregistrovaný)

  7. 12. 2016 12:43

  Dobrý den, už jsem tu zas s dotazy ohledně možnosti odpočtu DPH při založení nové s.r.o.
  S.r.o. založena v září, registrace k DPH 18.11. (schváleno, došlo do datovky).
  Před registrací ale měla firma již výdaje a prosím názory, které DPH lze uplatnit jako odpočet nyní v hlášení, podávaném do 25.12., a které DPH již nelze odpočíst:
  1) Notář (plátce DPH) - právní služby - fa vystavena v září, zaplacena (v září nebo říjnu, nevím přesně).
  2) Advokát (plátce DPH) - právní služby - fa ZÁLOHOVÁ vystavena v říjnu, zaplacena v říjnu. Fa (daňový doklad) vystaven 1.12.
  3) Nájem provozovny na měsíc prosinec zaplacen 15.11. (ne na základě faktury, ale na základě nájemní smlouvy, kde je nájem smluven od prosince). Ale částka byla odeslána bez daně, DPH k tomuto nájmu bylo pronajímateli odesláno až 30.11. Fakturu zatím nemáme.
  4) Tiskárna - zakoupena v říjnu nebo listopadu, každopádně před 18.11.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 7. 12. 2016 12:50

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: Založená s.r.o., odpočet DPH
    >Dobrý den, už jsem tu zas s dotazy ohledně možnosti
    >odpočtu DPH při založení nové s.r.o.
    >S.r.o. založena v září, registrace k DPH 18.11.
    >(schváleno, došlo do datovky).
    >Před registrací ale měla firma již výdaje a prosím
    >názory, které DPH lze uplatnit jako odpočet nyní v
    >hlášení, podávaném do 25.12., a které DPH již nelze
    >odpočíst:
    >1) Notář (plátce DPH) - právní služby - fa vystavena v
    >září, zaplacena (v září nebo říjnu, nevím přesně).
    ne
    
    >2) Advokát (plátce DPH) - právní služby - fa ZÁLOHOVÁ
    >vystavena v říjnu, zaplacena v říjnu. Fa (daňový
    >doklad) vystaven 1.12.
    Pokud je DUZP po 18.11., tak lze uplatnit.
    
    >3) Nájem provozovny na měsíc prosinec zaplacen 15.11.
    >(ne na základě faktury, ale na základě nájemní
    >smlouvy, kde je nájem smluven od prosince). Ale částka byla
    >odeslána bez daně, DPH k tomuto nájmu bylo
    >pronajímateli odesláno až 30.11. Fakturu zatím nemáme.
    viz bod 3 - záleží, co je považováno za DUZP
    (neplátci snad nelze fakturovat nájem s DPH, nebo ne?, proč DPH placeno jindy než nájem?)
    
    >4) Tiskárna - zakoupena v říjnu nebo listopadu,
    >každopádně před 18.11.
    pokud je evidována jako majetek - tak lze

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 12. 2016 13:17

    alen1 (neregistrovaný)

    Re: Založená s.r.o., odpočet DPH
    >>Dobrý den, už jsem tu zas s dotazy ohledně možnosti
    >>odpočtu DPH při založení nové s.r.o.
    >>S.r.o. založena v září, registrace k DPH 18.11.
    >>(schváleno, došlo do datovky).
    >>Před registrací ale měla firma již výdaje a prosím
    >>názory, které DPH lze uplatnit jako odpočet nyní v
    >>hlášení, podávaném do 25.12., a které DPH již nelze
    >>odpočíst:
    >>1) Notář (plátce DPH) - právní služby - fa vystavena
    >>v
    >>září, zaplacena (v září nebo říjnu, nevím přesně).
    >ne
    >
    >>2) Advokát (plátce DPH) - právní služby - fa ZÁLOHOVÁ
    >>vystavena v říjnu, zaplacena v říjnu. Fa (daňový
    >>doklad) vystaven 1.12.
    >Pokud je DUZP po 18.11., tak lze uplatnit.
    Jen podotýkám, že závisí také na tom, jaké právní služby, zda souvisí s ekonomickou činností.alen1
    >
    >>3) Nájem provozovny na měsíc prosinec zaplacen 15.11.
    >>(ne na základě faktury, ale na základě nájemní
    >>smlouvy, kde je nájem smluven od prosince). Ale částka
    >>byla
    >>odeslána bez daně, DPH k tomuto nájmu bylo
    >>pronajímateli odesláno až 30.11. Fakturu zatím
    >>nemáme.
    >viz bod 3 - záleží, co je považováno za DUZP
    >(neplátci snad nelze fakturovat nájem s DPH, nebo ne?,
    >proč DPH placeno jindy než nájem?)
    >
    >>4) Tiskárna - zakoupena v říjnu nebo listopadu,
    >>každopádně před 18.11.
    >pokud je evidována jako majetek - tak lze

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 12. 2016 13:26

    Kara (neregistrovaný)

    Re: Založená s.r.o., odpočet DPH
    ad 3) Pronajímatel je také plátce (omlouvám se, to jsem zapomněla napsat). Nebo máte na mysli nás jako toho "neplátce"?
    Je to takto: protože byla podepsána nájemní smlouva s nájmem od prosince se splatností nájmu vždy do 15. dne předchozího měsíce, tak jsem se splašila a odeslala jsem pronajímateli 15.11. peníze. Ale fakturu nám pronajímatel vystavil až 21.11. s DUZP 21.11. (čili až po naší registraci k DPH) a pak jsme mu doodeslali částku DPH.
    
    A ještě ad 2) Není tam nějaký problém s DUZP? Někde jsem četla, že ten, kdo zálohovou fakturu vystaví (tedy ten advokát), by měl přiznat DPH ke dni přijetí úplaty, což ale bylo už v říjnu. Námi placeno bezhotovostně a advokát je plátce čtvrtletní. Takže může vůbec ten advokát uvést na své faktuře DUZP pozdější než říjnové (např. toho 1.12.), když zálohová faktura byla námi zaplacena v říjnu?
    Ale možná už to moc komplikuju.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 7. 12. 2016 14:00

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: Založená s.r.o., odpočet DPH
    >>>2) Advokát (plátce DPH) - právní služby - fa ZÁLOHOVÁ
    >>>vystavena v říjnu, zaplacena v říjnu. Fa (daňový
    >>>doklad) vystaven 1.12.
    >>Pokud je DUZP po 18.11., tak lze uplatnit.
    >>
    >>>3) Nájem provozovny na měsíc prosinec zaplacen 15.11.
    >>>(ne na základě faktury, ale na základě nájemní
    >>>smlouvy, kde je nájem smluven od prosince). Ale
    >>>částka
    >>>byla
    >>>odeslána bez daně, DPH k tomuto nájmu bylo
    >>>pronajímateli odesláno až 30.11. Fakturu zatím
    >>>nemáme.
    >>viz bod 3 - záleží, co je považováno za DUZP
    >>(neplátci snad nelze fakturovat nájem s DPH, nebo
    >>ne?,
    >>proč DPH placeno jindy než nájem?)
    >>
    >>>4) Tiskárna - zakoupena v říjnu nebo listopadu,
    >>>každopádně před 18.11.
    >>pokud je evidována jako majetek - tak lze
    >
    >ad 3) Pronajímatel je také plátce (omlouvám se, to
    >jsem zapomněla napsat). Nebo máte na mysli nás jako toho
    >"neplátce"?
    >Je to takto: protože byla podepsána nájemní smlouva s
    >nájmem od prosince se splatností nájmu vždy do 15. dne
    >předchozího měsíce, tak jsem se splašila a odeslala
    >jsem pronajímateli 15.11. peníze. Ale fakturu nám
    >pronajímatel vystavil až 21.11. s DUZP 21.11. (čili až po
    >naší registraci k DPH) a pak jsme mu doodeslali částku
    >DPH.
    >
    
    Ano, myslela jsem nájem s DPH pro Vás jako (původně) neplátce.
    Co říká smlouva o DUZP?
    
    >A ještě ad 2) Není tam nějaký problém s DUZP? Někde
    >jsem četla, že ten, kdo zálohovou fakturu vystaví (tedy
    >ten advokát), by měl přiznat DPH ke dni přijetí
    >úplaty, což ale bylo už v říjnu. Námi placeno bezhotovostně
    >a advokát je plátce čtvrtletní. Takže může vůbec ten
    >advokát uvést na své faktuře DUZP pozdější než říjnové
    >(např. toho 1.12.), když zálohová faktura byla námi
    >zaplacena v říjnu?
    Tak to zase nedošlo mě (že oni odvedli DPH ze zálohy).
    Ano, může advokát napsat DUZP na fakturu, jen ta faktura je ponížená o zálohu s DPH, takže pro Vás - možná už není žádné DPH i odpočtu.
    
    >Ale možná už to moc komplikuju.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 12. 2016 15:39

    Kara (neregistrovaný)

    Re: Založená s.r.o., odpočet DPH
    >>ad 3) Pronajímatel je také plátce (omlouvám se, to
    >>jsem zapomněla napsat). Nebo máte na mysli nás jako
    >>toho
    >>"neplátce"?
    >>Je to takto: protože byla podepsána nájemní smlouva s
    >>nájmem od prosince se splatností nájmu vždy do 15.
    >>dne
    >>předchozího měsíce, tak jsem se splašila a odeslala
    >>jsem pronajímateli 15.11. peníze. Ale fakturu nám
    >>pronajímatel vystavil až 21.11. s DUZP 21.11. (čili až
    >>po
    >>naší registraci k DPH) a pak jsme mu doodeslali
    >>částku
    >>DPH.
    >>
    >
    >Ano, myslela jsem nájem s DPH pro Vás jako (původně)
    >neplátce.
    >Co říká smlouva o DUZP?
    
    Tak to nevím, musím se podívat.
    >
    >>A ještě ad 2) Není tam nějaký problém s DUZP? Někde
    >>jsem četla, že ten, kdo zálohovou fakturu vystaví
    >>(tedy
    >>ten advokát), by měl přiznat DPH ke dni přijetí
    >>úplaty, což ale bylo už v říjnu. Námi placeno
    >>bezhotovostně
    >>a advokát je plátce čtvrtletní. Takže může vůbec ten
    >>advokát uvést na své faktuře DUZP pozdější než
    >>říjnové
    >>(např. toho 1.12.), když zálohová faktura byla námi
    >>zaplacena v říjnu?
    >Tak to zase nedošlo mě (že oni odvedli DPH ze
    >zálohy).
    >Ano, může advokát napsat DUZP na fakturu, jen ta
    >faktura je ponížená o zálohu s DPH, takže pro Vás - možná
    >už není žádné DPH i odpočtu.
    
    Advokát DPH ještě neodvedl, je plátce čtvrtletní (a je FO, takže i kontrolní hlášení podává čtvrtletní).
    A co kdybychom (po domluvě s advokátem-domluva není problém) to udělali tak, že neexistuje ani ta zálohová faktura, a že my jsme prostě jen tak v říjnu odeslali peníze, aniž bychom pro to měli podklad. A teprve teď byla vydána faktura. Šlo by to tak?
    Aby to tak šlo, musel by nám on ty peníze poslat zpět jako že šlo o platbu omylem a po vydání faktury my ji zaplatíme?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 12. 2016 15:48

    vladík (neregistrovaný)

    Re: Založená s.r.o., odpočet DPH
    On byl povinen vystavit daňový doklad k platbě(i bez papíru ), takže bych chtěla vrátit, vystavit nový doklad a ten zaplatit. Tedy jestli ta částka stojí za to.

    •   Zobrazit celé vlákno