Vystavená faktura ve 3Q dph - storno?

• Katez1991 (neregistrovaný)

  9. 12. 2016 8:24

  Dobrý den,
  
  prosím o radu. Zákazníkovi zašleme zboží PPL, vystavíme fakturu, on jej nepřevezme (09/2016), zboží se k nám vrátí někdy v říjnu, když už mám uzavřené, odeslané, zaplacené dph za 3 kvartál.
  
  Jak nyní postupovat, když FV je již v příznání. Musím zrušit přiznání, fakturu vystornovat a udělat dodatečné přiznání a opravné KH?
  
  Nebo jde řešit ještě jinak? Nemohu například storno udělat v následujícím období, nebo lze řešit dobropisem v tomto období?
  
  Prosím o radu, jaký způsob je ten správný a nejčistější.
  
  Děkuji a přeji příjemný pátek :)

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 9. 12. 2016 12:56

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Vystavená faktura ve 3Q dph - storno
    Z důvodu nepřevzetí zboží zákazníkem nenastalo DUZP, tzn. že musíte postupovat dle § 43 ZDPH = udělat dodatečné Přiznání k DPH a následné KH za 3.Q.
    Pozn.: Zjistili jste v říjnu - následné KH mělo být podáno do 5 PD od zjištění a dod Přiznání k DPH do konce listopadu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 12. 2016 12:59

    Katez1991 (neregistrovaný)

    Re: Vystavená faktura ve 3Q dph - storno
    Já bohužel zjistila až dnes, takže zruším přiznání, vystornuju, udělám dodatečné. A KH bude tedy opravné řádné za září že ano? A ještě žádost na FÚ k vrácení přeplatku.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 12. 2016 13:24

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Vystavená faktura ve 3Q dph - storno
    Ne, původně podané řádné Přiznání k DPH a KH nebudete rušit.
    A protože už je po termínu pro podání řádného DPH i KH za 9/2016, nelze udělat jen účetní storno, ale musíte nyní vyhotovit daňové storno původní FV a podat za 9/2016 dodatečné Přiznání k DPH (jen na rozdíl) a následné KH (celé znovu a tak, jak by mělo být správně).
    Abyste se dovídala včas, je třeba rychle interně vyřešit. Zákon řeší, že jste věděli - ve skladu, ale to, že ne zrovna vy, ho už nezajímá.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 9. 12. 2016 13:29

    Katez1991 (neregistrovaný)

    Re: Vystavená faktura ve 3Q dph - storno
    >>>>Dobrý den,
    >>>>
    >>>>prosím o radu. Zákazníkovi zašleme zboží PPL,
    >>>>vystavíme fakturu, on jej nepřevezme (09/2016), zboží
    >>>>se k nám
    >>>>vrátí někdy v říjnu, když už mám uzavřené, odeslané,
    >>>>zaplacené dph za 3 kvartál.
    >>>>Jak nyní postupovat, když FV je již v příznání. Musím
    >>>>zrušit přiznání, fakturu vystornovat a udělat
    >>>>dodatečné přiznání a opravné KH?
    >>>>Nebo jde řešit ještě jinak? Nemohu například storno
    >>>>udělat v následujícím období, nebo lze řešit
    >>>>dobropisem
    >>>>v tomto období?
    >>>>Prosím o radu, jaký způsob je ten správný a
    >>>>nejčistější.
    
    >>>Z důvodu nepřevzetí zboží zákazníkem nenastalo DUZP,
    >>>tzn. že musíte postupovat dle § 43 ZDPH = udělat
    >>>dodatečné Přiznání k DPH a následné KH za 3.Q.
    >>>Pozn.: Zjistili jste v říjnu - následné KH mělo být
    >>>podáno do 5 PD od zjištění a dod Přiznání k DPH do
    >>>konce listopadu.
    >>
    >>Já bohužel zjistila až dnes, takže zruším přiznání,
    >>vystornuju, udělám dodatečné. A KH bude tedy opravné
    >>řádné za září že ano? A ještě žádost na FÚ k vrácení
    >>přeplatku.
    >
    >Ne, původně podané řádné Přiznání k DPH a KH nebudete
    >rušit.
    >A protože už je po termínu pro podání řádného DPH i KH
    >za 9/2016, nelze udělat jen účetní storno, ale musíte
    >nyní vyhotovit daňové storno původní FV a podat za
    >9/2016 dodatečné Přiznání k DPH (jen na rozdíl) a
    >následné KH (celé znovu a tak, jak by mělo být správně).
    >Abyste se dovídala včas, je třeba rychle interně
    >vyřešit. Zákon řeší, že jste věděli - ve skladu, ale to, že
    >ne zrovna vy, ho už nezajímá.
    
    Ano omlouvám se, to jsem se špatně asi vyjádřila já, myslela jsem zrušení v účetním programu, jakože zruším uzamčení, udělala jsem storno faktury, vystavila dodatečné dph za 3q, které je pouze rozdílové. A teď jdu ještě zaslat následné KH.
    Bohužel takové prodlení se mi stalo poprvé, teď už ale vím, kde je v komunikaci chyba, takže příště už to podchytím včas.
    Moc děkuji za rady. Hezký den

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 12. 2016 13:32

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Vystavená faktura ve 3Q dph - storno
    Vám také přeji hezký den.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 12. 2016 13:02

    Katez1991 (neregistrovaný)

    Re: Vystavená faktura ve 3Q dph - storno
    Zboží se vrátilo dříve, ale bohužel do jiného skladu, odkud mě neinformovali a přišli na to až dnes, kdy jsem byla i já obeznámena.

    •   Zobrazit celé vlákno