Opravný daňový doklad prosím

• zsmol (neregistrovaný)

  14. 12. 2016 10:12

  Dobrý den, prosím o radu, opravné daňové doklady mívám jen výjimečně:
  zjistila jsem (jako externí účetní), že fakturantka udělala špatně listopadovou fakturu, a to tak, že odečetla přijatou zálohu rovnou ze základu daně a tím jí vyšla podstatně nižší částka DPH.
  
  Mohu udělat opravný daňový doklad na celou částku této chybné faktury a následně novou správnou fakturu, což mi přijde jednodušší?
  
  Nebo musím vystavit opravný doklad jen na ten rozdíl?
  
  Moc děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 14. 12. 2016 10:26

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: opravný daňový doklad prosím
    Zřejmě již byl tento chybně vystavený DD odeslán odběrateli, tudíž nelze udělat jeho storno a vystavit nový správný DD. Proto nyní vystavíte ODD na rozdíl a stihnete ho dát ještě do zd. období listopad v DPH i KH, abyste DPH na výstupu odvedla za listopad ve správné (vyšší) částce.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 12. 2016 10:40

    zsmol (neregistrovaný)

    Re: opravný daňový doklad prosím
    paní Danielo, moc děkuji za odpověď. Ano, právě, že už byl odeslán odběrateli. Takže teď už to jde opravdu jen na ten rozdíl (toho jsem se obávala) a dám to do listopadu. Přeji Vám krásný den.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 12. 2016 10:45

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: opravný daňový doklad prosím
    Ano, už jen rozdíl viz § 45 ZDPH. Vám také přeji hezký den.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 14. 12. 2016 12:36

    zsmol (neregistrovaný)

    děkuji :-)
    >>>>Dobrý den, prosím o radu, opravné daňové doklady
    >>>>mívám
    >>>>jen výjimečně:
    >>>>zjistila jsem (jako externí účetní), že fakturantka
    >>>>udělala špatně listopadovou fakturu, a to tak, že
    >>>>odečetla přijatou zálohu rovnou ze základu daně a tím
    >>>>jí
    >>>>vyšla podstatně nižší částka DPH.
    >>>>
    >>>>Mohu udělat opravný daňový doklad na celou částku
    >>>>této
    >>>>chybné faktury a následně novou správnou fakturu, což
    >>>>mi přijde jednodušší?
    >>>>
    >>>>Nebo musím vystavit opravný doklad jen na ten rozdíl?
    >>>>
    >>>>Moc děkuji.
    >>>
    >>>Zřejmě již byl tento chybně vystavený DD odeslán
    >>>odběrateli, tudíž nelze udělat jeho storno a vystavit
    >>>nový
    >>>správný DD. Proto nyní vystavíte ODD na rozdíl a
    >>>stihnete ho dát ještě do zd. období listopad v DPH i
    >>>KH,
    >>>abyste DPH na výstupu odvedla za listopad ve správné
    >>>(vyšší) částce.
    >>
    >>paní Danielo, moc děkuji za odpověď. Ano, právě, že
    >>už
    >>byl odeslán odběrateli. Takže teď už to jde opravdu
    >>jen na ten rozdíl (toho jsem se obávala) a dám to do
    >>listopadu. Přeji Vám krásný den.
    >
    >Ano, už jen rozdíl viz § 45 ZDPH. Vám také přeji hezký
    >den.

    •   Zobrazit celé vlákno