Změna DPH

• Adéla12568 (neregistrovaný)

  15. 12. 2016 15:24

  Dobrý den,
  
  mám vystavenou zálohu a k ní daňový doklad na fyzickou osobu. DPH 15 % - jedná se o montáž a dodání výrobku. 10. měsíc
  
  Zákazník si vzpomněl, že je plátce DPH.
  
  Tudíž chce konečnou fakturu kde bude jeho IČ a DIČ, což znamená že se jedná o přenesenou povinnost, takže tam nemohu dát tu zálohu na fyzickou osobu.12 měsíc
  
  Ted tu zálohu musím upravit a dotaz je jak?
  
  Mám vystavit opravný danový doklad a vrátit mu peníze a vystavit novou zálohovku a penize zase prijmout s novou zálohou?
  
  Děkuji Adéla

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 15. 12. 2016 22:07

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Změna DPH
    Peníze vracet ani přijímat znovu ne. Záloha je zaplacena.
    Jedná se Vám zřejmě o to, že na uhrazenou zálohu byl u FO vystaven v 10.měs. DD na přijatou platbu, ze kterého bylo odvedeno DPH. Abyste si mohli toto DPH vzít zpět, nyní vystavíte ODD k DD na př. platbu a uděláte za 10.měs. dodatečné Přiznání k DPH a následné KH.
    Konečný DD vystavíte v 12.měs. na plátce DPH v režimu PDP a odečtete
    uhr.zálohu.