Uplatnění dph - zál.platby a konečná fa
-
-
mirka..p (neregistrovaný)
Re: uplatnění dph - zál.platby a konečná
Záleží na částkách, pokud je platební (nikoli splátkový) kalendář od energetické společnosti na částku celkem do 10 tis, nic nemusíte řešit.
Pokud je nad 10 tis. jde o to, že když vy si uplatníte DPH až ve vyúčtovací faktuře, nesejdete se v KH s tou energetickou společností, která bude vykazovat Vaše platby měsíčně pod jinými čísly dokladu a jinými částkami.
Ale! Nemusíte si nárokovat odpočet u každé zálohy něsíčně, můžete
to nechat najednou a až přijde vyúčtování, zařadit v tom měsíci zálohy i vyúčtování...alekaždé zvlášť se správným DPPD a číslem dokladu. -
romcaa (neregistrovaný)
Re: uplatnění dph - zál.platby a konečná
děkuji. Zálohy jsou měsíčně do 10 tis. Ale daňové doklady k přijatým platbám nechodí, je jen ten platební kalendář.
Pokud by to bylo měsíčně nad 10 tis. tak jaký uvedu do kontrolního hlášení číslo dokladu - když je jen ten platební kalendář a jedno číslo dokladu. Trochu se v tom zamotávám.
moc děkuji -
mirka..p (neregistrovaný)
Re: uplatnění dph - zál.platby a konečná
Platební kalendář je daňový doklad a má své číslo.....
A nepsala jsem, že jednotlivá záloha má být do 10 tis, ale celková částka na platebním kalendáři. -
mirka..p (neregistrovaný)
Re: uplatnění dph - zál.platby a konečná
u
>>>>>konečné faktury, samozřejmě to myslím, z těch již
>>>>>zaplacených záloh, že musíme uvést do kh čísla
>>>>>daňových dokladů
>>>>>zaplacených záloh - ale když nemám jednotlivé
>>>>>doklady,
>>>>>jen třeba ten splátkový kalendář a u jedné zálohy
>>>>>nebylo uplatněno dph, tak jsem ho uplatnila u konečné
>>>>>faktury + dph z doplatku.
>>>>>teď jsem z toho trochu zmatená? děkuji+
>>>>
>>>>Záleží na částkách, pokud je platební (nikoli
>>>>splátkový) kalendář od energetické společnosti na
>>>>částku
>>>>celkem do 10 tis, nic nemusíte řešit.
>>>>Pokud je nad 10 tis. jde o to, že když vy si
>>>>uplatníte
>>>>DPH až ve vyúčtovací faktuře, nesejdete se v KH s tou
>>>>energetickou společností, která bude vykazovat Vaše
>>>>platby měsíčně pod jinými čísly dokladu a jinými
>>>>částkami.
>>>>Ale! Nemusíte si nárokovat odpočet u každé zálohy
>>>>něsíčně, můžete
>>>>to nechat najednou a až přijde vyúčtování, zařadit v
>>>>tom měsíci zálohy i vyúčtování...alekaždé zvlášť se
>>>>správným DPPD a číslem dokladu.
>>>děkuji. Zálohy jsou měsíčně do 10 tis. Ale daňové
>>>doklady k přijatým platbám nechodí, je jen ten
>>>platební
>>>kalendář.
>>>Pokud by to bylo měsíčně nad 10 tis. tak jaký uvedu
>>>do
>>>kontrolního hlášení číslo dokladu - když je jen ten
>>>platební kalendář a jedno číslo dokladu. Trochu se v
>>>tom
>>>zamotávám.
>>>moc děkuji
>>Platební kalendář je daňový doklad a má své
>>číslo.....
>>A nepsala jsem, že jednotlivá záloha má být do 10
>>tis,
>>ale celková částka na platebním kalendáři.
>děkuji, začínám se v tom lépe orientovat po vašem
>vysvětlení. Jednu fakturu už jsem asi poslala špatně, tak
>nevím jestli opravovat KH pokud se mi nikdo neozval.
>děkuji
Zkrátka, je jedno, jestli do DPH dáváte ten platební kalendář měsíčně, nebo jednou ročně, naťukat to tam po měsících musíte tak jako tak.
KH bych opravovala až na výzvu.... -
romcaa (neregistrovaný)
Re: uplatnění dph - zál.platby a konečná
děkuji.
Takže platební kalendář který uvádí 12 splátek v hodnotě na každý měsíc 6000 + dph - celková částka tam uvedena není, ale to je asi jedno. Chápu správně , že toto se musí házet do B2 s CZ a číslem dokladu? I když je ta splátka za měsíc do 10 tis ?Podle kolegyně jsem to házela do souhrnné B3. Takže špatně :(
díky
-
- Pracující starobní důchodce Poslední názor: 29.12.
- Mezinárodní ochranná známka Poslední názor: 26.12.
- Faktury ze 3. země Poslední názor: 26.12.
- Přenesená DP - montáž a seřízení zavírače Poslední názor: 26.12.
- Jak vyplatit úrok společníkovi SRO Poslední názor: 26.12.
- Uplatnění paušálních výdajů na dopravu u pronajímaného vozidla Poslední názor: 26.12.
- Přeprava popílku režim PDP Poslední názor: 23.12.
- Sleva na dani prarodič Poslední názor: 22.12.
- Prohlášení poplatníka na rok 2026 Poslední názor: 22.12.
- DPH při nákupu z Německa Poslední názor: 22.12.
- DPH a pokladní doklad Poslední názor: 21.12.
- Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele - doklad o dosaženém vzdělání Poslední názor: 20.12.
- Zaměstnanec ve zk. době, nemoc a ukončení PP ve zk. době Poslední názor: 19.12.
- Fakturace fyzické osoby vlastní s.r.o. Poslední názor: 19.12.
Mohlo by vás zajímat
-
Výpočet důchodu se v roce 2026 změní
-
Výše záloh na nemocenské pojištění, které zaplatí OSVČ v roce 2026
-
Špehování konkurence za pár stovek: Jak najít jejich slabiny a vytěžit z toho maximum
-
Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí končícím rokem
-
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
-
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
15. 12. 2016 16:29
dobrý den,
jak je to prosím s uplatňování dph při zaplacených zálohách?
například zálohy na energie atd.
Kolegyně byla na školení a říkala, že si musíme upatňovat dph ze záloh, které jsme zaplatili na základně daňových dokladů a že si nemůžeme uplatňovat dph u konečné faktury, samozřejmě to myslím, z těch již zaplacených záloh, že musíme uvést do kh čísla daňových dokladů zaplacených záloh - ale když nemám jednotlivé doklady, jen třeba ten splátkový kalendář a u jedné zálohy nebylo uplatněno dph, tak jsem ho uplatnila u konečné faktury + dph z doplatku.
teď jsem z toho trochu zmatená? děkuji+