Přenesená daňová povinnost

• Dáška (neregistrovaný)

  6. 1. 2017 10:29

  Dobrý den, prosím o radu. Nechali jsme vyměnit na provozovně okna, úhrada provedena předem na účet. Jako doklad mám k dispozici pouze smlouvu o dílo a výpis z bankovního účtu- úhrada 7.11.2016 dále pak k datu 15.12.2016 příjmový doklad na doplatek ve výši 0,- Kč a příjmový doklad na doplatek z 21.2.2016 ve výši 0,- Kč.
  Smlouva o dílo i oba příjmové doklady mají vždy stejné číslo.
  Jak jsem zjišťovala, je potřeba dopočítat daň a tuto daň mít v daňovém přiznání na řádku 10 a 43. V kontr. hlášení pak odd. B1.
  Stačí tyto doklady pro zaúčtování nebo mám chtít po dodavateli ještě nějakou fakturu popř. mám já sama nějaký doklad vystavit? Jaké datum použít jako datum uskutečnění zdanitelného plnění pro DPH a KH ? Děkuji předem za radu.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 6. 1. 2017 11:06

    

    allli

    Re: přenesená daňová povinnost
    pokud je dodavatel plátce, musí vám vystavit DD na dílo na celkovou částku, od které odečte úhrady
    vy celou částku uvedete do ř. 10 a 43 (pokud máte nárok na odpočet DPH) a do KH B.1