Fa se zálohou-oprava na PDP

• Marhus (neregistrovaný)

  17. 1. 2017 22:50

  Dobrý den, prosím o radu, tento problém jsem ještě neřešila. V roce 2016 proběhla záloha (4-2016) a konečná faktura (12-2016) v normálním režimu. Dnes se odběratel ozval s tím, že mělo jít o PDP a že chce fakturu opravit. Jde o neziskovku, která je na něco plátce a na něco není. My jsme plátce.
  
  Jak to nyní opravit? Za prosinec ještě nemám přiznání podané. Účtuji v Pohodě, naťuknete mi jak na to v programu?
  
  Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 18. 1. 2017 6:39

    Mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Fa se zálohou-oprava na PDP
    A uz mate v ruce opravne DD a novou fakturu v rezimu PDP?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 1. 2017 7:57

    Marhus (neregistrovaný)

    Re: Fa se zálohou-oprava na PDP
    Nemám, já je mám vystavit, my jsme dodavatel. A právě nevím jak. Do jakých období, co opravit.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 1. 2017 10:59

    Marhus (neregistrovaný)

    Re: Fa se zálohou-oprava na PDP
    Tak mám řešení, prosím, zda by mi někdo mohl potvrdit správnost.
    Teď v lednu vystavím ODD k DD k přijaté platbě z dubna a ten uplatním v dodatečném DP za duben. Dále teď v lednu vystavím ODD ke konečné faktuře a až podám řádné DP za prosinec, podám dodatečné za prosinec, kde uplatním ODD. Připadá mi to trochu postavené na hlavu, ale ze všeho co jsem nastudovala mi vychází, že v prosincovém přiznání již nic opravit nemůžu.
    Děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 18. 1. 2017 18:19

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Fa se zálohou-oprava na PDP
    Vystavíte ODD na zálohu s DUZP dle původního dokladu a podáte dodatečné DPH + následné KH.
    Vystavíte ODD s DUZP v prosinci k vyúčtovací faktuře + Fakturu v režimu PDP a obojí dáte do prosince.
    Nejlepší by bylo se dohodnout s odběratelem, ať prosincovou fakturu zahodí, tím by Vám odpadl ten ODD a vystavila byste jen fakturu v RPDP.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 1. 2017 21:22

    Marhus (neregistrovaný)

    Re: Fa se zálohou-oprava na PDP
    No ale pokud bysme zahodili prosincovou fakturu a vystavila bych ji rovnou v RPDP, tak bych se odhalila, že jsem o chybě věděla už v prosinci a tím pádem bych nestihla řádně podat následné KH do pěti prac. dní po zjištění chyby.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 1. 2017 9:52

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Fa se zálohou-oprava na PDP
    No pokud by bylo DUZP 31.12. tak můžete fakturu teoreticky vystavit do 15.1.2017 a tam těch 5 dní ještě stihnete

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 1. 2017 10:06

    Marhus (neregistrovaný)

    Re: Fa se zálohou-oprava na PDP
    Fakturu mám zaplacenou 15.12.2016, tak bych musela vystavit dříve.
    
    MOC Vám děkuji za pomoc! Už je mi celá transakce jasnější, teď už jen, jak to technicky zaúčtovat v Pohodě. :-)

    •   Zobrazit celé vlákno