KH-výzva-neoprávněný odpočet

• To (neregistrovaný)

  10. 3. 2017 7:34

  Dobrý den, prosím poraďte. Došla nám výzva na KH. V lednu máme na základě přijatých faktur odečet DPH ale dodavatel, který nám fakturoval byl plátce DPH až od 25. ledna. Faktury jsou s DUZP před 25. lednem. Když nám teď faktury vydobropisuje a vystaví nové bez DPH jak vyřešit následné KH za leden, když toto udělá v březnu?
  Nebo stačí přepsat DUZP po 25. lednu? Děkuji za reakce.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 11. 3. 2017 0:36

    Simi1510 (neregistrovaný)

    Re: KH-výzva-neoprávněný odpočet
    Dobrý den,
    
    pokud fakturu vystavil s DUZP před 25. 1., kdy ještě nebyl plátce, měl danou fakturu vystavit bez DPH a do KH by nešla.
    
    V KH bych vyrušila daný řádek, dala dodatečné přiznání a zároveň budete muset doplatit daný rozdíl, pokud jste měli daňovou povinnost. Bude s tím souviset i vyměření penále.
    
    Doporučuji kontrolovat plátce DPH. Kór pokud je to třeba dlouhodobý dodavatel a víte, že fakturoval předtím třeba bez DPH a najednou se objeví faktura s DPH ;-)