Zapomenutá přijatá faktura z 9/16 -dph

• Dan. (neregistrovaný)

  17. 3. 2017 20:35

  Dobrý den.
  Jsme s.r.o., daňové přiznání a závěrku zpracovává daňový poradce v prodloužené lhůtě. DPH evidenci, kontrolní hlášení a přiznání k DPH - čtvrtletní - si děláme sami.
  Při přípravě dokladů pro daňovou firmu jsme objevili zapomenutou přijatou fakturu ze září 2016. DPH z této faktury jsme neuplatnili v přiznání k DPH za 3.čtvrtletí 2016. To by nevadilo, lhůta pro uplatnění je 3 roky, spraví se to v přiznání k DPH za 1.čtvrtletí 2017.
  Ale co kontrolní hlášení (KH) - bude nutné podat následné za 9/2016?
  Když podáme, bude rozpor mezi součtem částek přijatých plnění v oddílu B.2. za 7+8+9/2016 a mezi částkou, která je uvedena v přiznání za 3.čtvrtletí 2016.
  A dále - když podáme následní KH za 9/2016 teď, a DPH z přijaté faktury uplatníme v přiznání za 1.čtvrtletí 2017 - nebude zase v souladu toto přiznání s KH za 1,2,3/17...
  
  Jak z toho ven, prosím.
  Děkuji za rady.
  Dan.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 17. 3. 2017 20:39

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: zapomenutá přijatá faktura z 9/16 -d
    Řeší se tu poměrně často, stačilo trochu pohledat. Dáte do DPH i KH v 1.Q 2017 s tím že v KH do kolonky DPPD uvedete to původní datum z 9/2016

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 3. 2017 20:45

    Dan. (neregistrovaný)

    Re: zapomenutá přijatá faktura z 9/16 -d
    Moc děkuji za bleskovou radu. A příště nejdřív pohledám, díky :)
    Dan.

    •   Zobrazit celé vlákno