Fakturace do SRN v EUR, chyba v SH?

• lenkak (neregistrovaný)

  3. 5. 2017 11:26

  Dobrý den.
  Fakturovali jsme v 1.čtv.17 do SRN za služby tam provedené, bez DPH, v eurech. Platby chodí na běžný účet v Kč, banka provede přepočet.
  Faktury vystavujeme dvakrát - v eurech, německy, mimo účetní systém,ty zasíláme zákazníkovi v SRN. Do účetnictví je pak zaneseme v Kč, v přepočtu podle denního kurzu ČNB.
  Takhle se faktury přenesly do kontrolního hlášení, souhrnného hlášení a do přiznání k DPH.
  Bohužel jsem si nezkontrolovala,zda můj přepočet na Kč sedí s přepočtem banky, tj. s čáskou připsanou na účtu. Teď jsem zjistila, že u třech faktur nesedí, rozdíl je za celé čtvrtletí v náš neprospěch, necelých 400 Kč celkem.
  Udělám tedy následné kontrolní hlášení, opravné souhrnné hlášení a dodatečné přiznání k DPH?
  Opravné souhrnné jsme ještě nepodávali, budeme postupovat podle pokynů GFŘ, tj. napsat nový řádek do SH a udělat storno původního řádku?
  Předpokládám, že z částky, o kterou jsme snížili předtím plnění, naúčtuje FÚ úrok?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 3. 5. 2017 12:15

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: fakturace do SRN v EUR, chyba v SH?
    dodatečné dph jen na rozdíly a pokud máte plnění v ř. 20 zboží do EU, ř. 21 služby do EU - což je uvedeno v souhrnném hlášení s kodem 0 nebo 3, pak na tato plnění se nepodává KH vůbec

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 5. 2017 16:08

    lenkak (neregistrovaný)

    Re: fakturace do SRN v EUR, chyba v SH?
    Díky, ovšem, KH na plnění do SRN ne. Děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno