Následné KH

• Katkaf (neregistrovaný)

  25. 5. 2017 12:37

  Dobrý den,
  prosím o radu, jak bude vyplněno následné KH.
  V 03/17 jsme vystavili fa, na které jsme omylem u dvou položek neuplatnili DPH ve výši 21%.
  Na chybu nás upozornil odběratel a fa nám vrátil, abychom ji opravili.
  Udělali jsme interní opravu chybné faktury (interní dobropis) a odběrateli vystavili fakturu správnou - vše s DUZP 03/17.
  Podáme dodatečné DPH za 03/2017 na rozdíl, ale nevíme, jak vyplnit KH.
  Celková výše přesahuje 10 000,00 Kč.
  V následném KH mají být uvedeny všechny údaje z 03/17 a promítnout opravy.
  Znamená to, že tam ponecháme i tu špatnou fakturu a doplníme doklad s interní opravou (dobropisem) a novou fakturou? Nebo tam špatnou fakturu a její opravu uvádět nebudeme a doplníme KH o novou fakturu, kterou jsme vystavili odběrateli a ten bude mít pouze ji v KH?
  Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.