Zaúčtování DPH z faktury z EU

• Mirka Mandáková (neregistrovaný)

  9. 8. 2017 21:20

  Dobrý večer,
  prosila bych poradit. Dělám účetnictví v daňové evidenci-jedn.účetnictví
  
  Mám fakturu z Itálie - nákup zboží. Zboží je zakoupeno bez DPH. Na fin. úřadě mi řekli, že musím DPH vykázat v daňovém přiznání na řádku 3 - pořízení zboží z jiného členského státu a pak na řádku 43.
  
  Mám program Money S3 a zaúčtovala jsem DPH 19Ř03,04 - pořízení zboží z jiného členského státu.
  
  Úhradu faktury jsem udělala pokladnou a zaúčtovala jsem DPH 19Ř43,44 - ze zdaň.plnění vykázaných na řádcích 43,44.
  
  Když vyjedu daňové přiznání objeví se mi správně částka v oddílu "C" - I. na řádku 3, ale neobjeví se mi v oddílu IV. na řádku 43 tak, jak mi řekli na fin. úřadě. Můžete mi, prosím, poradit, kde dělám chybu? Děkuji Mirka

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 10. 8. 2017 7:08

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Zaúčtování DPH z faktury z EU
    Při úhradě už bych dala DPH - bez
    a musíte provést samovyměření interním dokladem...nevím ale jak je to v Money S3 ošetřeno, podívejte se do návodu.
    v Money S4 se dává i u přijaté faktury členění DPH bez a pak se dá vygenerovat interní doklad přes okýnko "reverse charge", kde se provede to samovyměření, tedy DPH + i -.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 8. 2017 7:38

    Mirka M. (neregistrovaný)

    Re: Zaúčtování DPH z faktury z EU
    Děkuji, podívám se a vyzkouším dle Vašeho návodu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 8. 2017 7:48

    Lenka S. (neregistrovaný)

    Re: Zaúčtování DPH z faktury z EU
    U Money S3 je to stejné.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 10. 8. 2017 8:51

    Mirka M. (neregistrovaný)

    Re: Zaúčtování DPH z faktury z EU
    Děkuji, vyzkouším

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 8. 2017 20:41

    Mirka M. (neregistrovaný)

    Re: Zaúčtování DPH z faktury z EU
    Dobrý večer,
    tak to zkouším, pořád dokola, ale někde stále dělám chybu. Program mi, po vytvoření interního dokladu "reverse charge", stále píše: "Doklad obsahuje nenulové částky daně DPH nebo nulové částky základu v základní a snížené sazbě DPH. Doklad pro zahraniční reverse charge nebude vytvořen"-nějak tomu nerozumím.
    Můžete, mi, prosím, někdo "polopaticky" vysvětlit, jak mám zaúčtovat fakturu přijatou z Itálie (jaké členění DPH a jak zadat čásku) a jak zaúčtovat úhradu této faktury z EU (jaké členění DPH a kam zadat částku". Nemám s fakturami z EU totiž žádné zkušenosti Dělal jsem účto pouze s dodavateli v ČR. Moc děkuji Mirka M.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 8. 2017 21:11

    Mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Zaúčtování DPH z faktury z EU
    http://www.money.cz/navod/metodika-pro-vystavovani-danovych-dokladu-pri-dovozu/

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 8. 2017 9:15

    Mirka M. (neregistrovaný)

    Re: Zaúčtování DPH z faktury z EU
    Jé, moc děkuji, to je bezva. S pozdravem Mirka

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 8. 2017 9:48

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Zaúčtování DPH z faktury z EU
    Přece Mirky si musí pomáhat :o))

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 8. 2017 16:16

    Mirka M. (neregistrovaný)

    Re: Zaúčtování DPH z faktury z EU
    Mirko díky, už to mám hotové, ten postup byl fajn. Mirka

    •   Zobrazit celé vlákno