FV a vyúčtování záloh

• Jana (neregistrovaný)

  14. 11. 2005 9:10

  Náš pan účetní vystavil konečnou FA, kde odpočítává zálohy, na jednu vystavil zál. FV na druhou nevystavil žádný doklad a výsledek vypadá takto
  930 537,- + dph 46 507,34 311/602
  -477 045,- záloha bez dokladu 324/311
  -500 000,- vystavena zál. FA 324/311
  
  
  v účetním deníku je konečná FA
  930 537,66 tržby 311/602
  46 507,34 dph 311/343
  22 955,- vyúčt. záloh 324/311
  
  Ten poslední řádek není v pořádku, alespoň podle mě, je to rozdíl těch dvou zálohových částek, ale ty částky by se měly sečíst a ne odečíst. Co s tím? Na výměně účetního už se pracuje ;O).
  
  Děkuji za odpověď
  Jana

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 14. 11. 2005 9:35

    ¨Jiřina (neregistrovaný)

    Re: FV a vyúčtování záloh
    Ono tam nesouhlasí ten první výpočet DPH. A taky ty zálohy by měly být vyčísleny včetně DPH. Takhle se tomu nedá moc porozumět. Zkuste to upřesnit.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 11. 2005 9:41

    Anonymní (neregistrovaný)

    Re: FV a vyúčtování záloh
    Tato faktura je z období loňského roku, kdy zálohy byly bez dph.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 11. 2005 9:52

    Jiřina (neregistrovaný)

    Re: FV a vyúčtování záloh
    Zálohy jsem v účetnictví nepředepisovala.
    311/602 930.537,66
    311/343 46.507,34 ?
    324/311 477.045,-
    324/311 500.000,-
    To DPH je špatně vypočítáno.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 14. 11. 2005 10:05

    Jiřina (neregistrovaný)

    Re: FV a vyúčtování záloh
    Nemohla vyjít inventura 311 a 324 v 2004. Takže bych při inventuře 2005 popsala zjištěné rozdíly a proúčtovala proti sobě.

    •   Zobrazit celé vlákno