Faktura vystavena na špatného odběratele

• Lilien (neregistrovaný)

  23. 11. 2017 9:42

  Dobrý den,
  vystavili jsme v září fakturu na špatného odběratele. Ten fakturu u sebe ale zaúčtovanou nemá (nejspíš mu dorazila a když zjistil, že není jeho, tak ji vyhodil a nedal nám echo).
  Jak teď postupovat pro zrušení faktury ze září a vystavení nové faktury pro odběratele, pro kterého byla skutečně práce provedena?
  Všichni jsme plátci DPH.
  Děkuji za radu.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 23. 11. 2017 10:22

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: faktura vystavena na špatného odběra
    A proč chcete fakturu rušit? práce nebyly provedeny?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 11. 2017 16:45

    Lilien (neregistrovaný)

    Re: faktura vystavena na špatného odběra
    Práce byly provedeny. Ale nevím jak se teď poprat s tím, abych vystavila fakturu pro správného odběratele s DUZP ze září.
    Takže mám z toho chápat to, že byste fakturu pod stejným číslem pouze přepsala na správného odběratele? A v případě, že by faktura byla nad 10 tisíc, tak byste poslala KH za září znovu s opraveným odběratelem? A ponechat k tomu s popisem chyby i tu původní fakturu s chybným odběratelem?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 11. 2017 22:30

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: faktura vystavena na špatného odběra
    ANo, fakturu opravit na správného odběratele a podat následné KH, pokud je faktura nad 10 tis.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 24. 11. 2017 11:58

    Lilien (neregistrovaný)

    Re: faktura vystavena na špatného odběra
    Děkuji moc za radu.
    Ještě bych měla jeden dotaz k tomuto. Se správným odběratelem ale máme smluvně ujednanou slevu na některé práce, což v původně vystavené faktuře sleva není promítnuta, tím že bylo myšleno, že je faktura pro jiného odběratele, který u nás slevu nemá.
    Jak teda ještě opravit fakturovanou částku pro správného odběratele? Předat mu fakturu ze září bez slevy a k tomu opravný daňový doklad vystavený v listopadu, kde mu slevu k faktuře ze září poskytneme?
    Děkuji, L.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 11. 2017 12:09

    .. (neregistrovaný)

    Re: faktura vystavena na špatného odběra
    Nechala bych si písemně potvrdit od odběratele, že daný daňový doklad nemají zaevidovaný ve svém účetnictví a že ho neuvedli do Přiznání k DPH.
    
    Špatnou fakturu bych opravila dle § 43 ZDPH.
    Vystavila bych novou fakturu pro správného odběratele, aktuální datum vystavení, hlavně uvést správné DPPD z 09/2017.
    Dodatečné přiznání k dani z přidané hodnoty za 09/2017
    Následné kontrolní hlášení za 09/2017

    •   Zobrazit celé vlákno