KH a dobropis

• standad (neregistrovaný)

  19. 1. 2018 14:48

  Dobrý den,jsem čtvrtletní plátce DPH ve stavebnictví.Poradí mi prosím někdo jak se řeší situace,kdy jsem vystavil fakturu v říjnu 2017 na 103.520 Kč,v prosinci 2017 jsem na 52.000 Kč musel vystavit dobropis,jelikož byla celková cena za práci spočítaná špatně.Dobropis dodnes ještě není potvrzený,ještě se mi od odběratele nevrátil.Co mám teď dělat,když DPH je reverse change a odběratel je měsíční plátce tudíž ho již odvedl.Mám do 4.kv.přiznání k DPH dát celou částku z faktury???aby se KH sešlo s odběratelovým? Ale co další kvartál? Bude on nárokovat vrácení DPH z dobropisu a musím já někde uvést v KH pak ten dobropis?
  Strašně moc děkuji za odpověď

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 19. 1. 2018 15:14

    .. (neregistrovaný)

    Re: KH a dobropis
    Máte potvrzení, že jste doklad v 12/2017 poslal?
    Dodejku z pošty, Oznámení doručení zprávy nebo Oznámení přečtení zprávy z mailu, ...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 1. 2018 15:42

    standad (neregistrovaný)

    Re: KH a dobropis
    ne ještě nemám v rukách nic

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 1. 2018 15:51

    .. (neregistrovaný)

    Re: KH a dobropis
    Ani lísteček z pošty, že jste posílal doporučeně? Jako podpůrný důkaz. Jen podpůrný, ne že byste ho museli mít.
    
    V § 42 / 3 / b) ZDPH není nic o tom, že potřebujete mít opravný daňový doklad s potvrzením o převzetí druhé strany. Jen že druhá strana obdržela daňový doklad.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 19. 1. 2018 16:09

    standad (neregistrovaný)

    Re: KH a dobropis
    Mám lístek od doporučeného dopisu z ledna 2018
    Mám do.4kv.dát tedy celou částku?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 1. 2018 22:47

    .. (neregistrovaný)

    Re: KH a dobropis
    >>>>>Dobrý den,jsem čtvrtletní plátce DPH ve
    >>>>>stavebnictví.Poradí mi prosím někdo jak se řeší
    >>>>>situace,kdy jsem
    >>>>>vystavil fakturu v říjnu 2017 na 103.520 Kč,v
    >>>>>prosinci
    >>>>>2017 jsem na 52.000 Kč musel vystavit
    >>>>>dobropis,jelikož
    >>>>>byla celková cena za práci spočítaná špatně.Dobropis
    >>>>>dodnes ještě není potvrzený,ještě se mi od
    >>>>>odběratele
    >>>>>nevrátil.Co mám teď dělat,když DPH je reverse change
    >>>>>a
    >>>>>odběratel je měsíční plátce tudíž ho již odvedl.Mám
    >>>>>do
    >>>>>4.kv.přiznání k DPH dát celou částku z faktury???aby
    >>>>>se KH sešlo s odběratelovým? Ale co další kvartál?
    >>>>>Bude
    >>>>>on nárokovat vrácení DPH z dobropisu a musím já někde
    >>>>>uvést v KH pak ten dobropis?
    >>>>>Strašně moc děkuji za odpověď
    
    
    >>>>
    >>>>Máte potvrzení, že jste doklad v 12/2017 poslal?
    >>>>Dodejku z pošty, Oznámení doručení zprávy nebo
    >>>>Oznámení přečtení zprávy z mailu, ...
    >>>>
    >>>ne ještě nemám v rukách nic
    >>
    >>Ani lísteček z pošty, že jste posílal doporučeně?
    >>Jako
    >>podpůrný důkaz. Jen podpůrný, ne že byste ho museli
    >>mít.
    >>
    >>V § 42 / 3 / b) ZDPH není nic o tom, že potřebujete
    >>mít opravný daňový doklad s potvrzením o převzetí
    >>druhé
    >>strany. Jen že druhá strana obdržela daňový doklad.
    >
    >Mám lístek od doporučeného dopisu z ledna 2018
    >Mám do.4kv.dát tedy celou částku?
    
    Do účetnictví určitě. Jen si nevím rady s tím DPH. Zda se držet litery zákona - ale zase Vy si žádné DPH nesnizujete. Asi bych ještě zkusila kontaktovat uctarnu druhé strany, kdy si opravny daňový doklad dají do Přiznání a KH oni.

    •   Zobrazit celé vlákno