KH 12/2017 nebo 02/2018? - prosím POMOC!

• K. (neregistrovaný)

  26. 2. 2018 14:47

  Dobrý den, prosím o radu. 15.12.2017 si OSVČ objednala beton (na zakázku, dále bude fakturovat zákazníkovi). Dostal výkaz práce a jakýsi dodací list, kde byl uveden základ daně a DPH 21 % + celkem k úhradě. Bylo mu řečeno, že daňový doklad pošlou. Fakturu poslali až 16.2.2018 s tím, že jde o přenesenou daňovou povinnost a přeplatek DPH si máme u nich vyzvednout. Mám tuto fa dát do KH za únor 2018 nebo musím opravit KH za prosinec 2017? Děkuji moc.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 26. 2. 2018 14:56

    vej (neregistrovaný)

    Re: KH 12/2017 nebo 02/2018? - prosím PO
    Dobrý den, já bych opravila 12/17.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 2. 2018 15:22

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: KH 12/2017 nebo 02/2018? - prosím PO
    Když je to v přenesené daňové povinnosti, dá se využít § 104 ZDPH a dát do aktuálního přiznání, ale ne každý správce daně to akceptuje.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 2. 2018 15:52

    K. (neregistrovaný)

    Re: KH 12/2017 nebo 02/2018? - prosím PO
    Aha. Tak asi bude nejlepší zavolat správci a domluvit se, že?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 26. 2. 2018 16:00

    .. (neregistrovaný)

    Re: KH 12/2017 nebo 02/2018? - prosím PO
    Ne, to opravdu není to nejlepší řešení. Protože správce daně k Vám jednou nepřijde na kontrolu, to bude někdo jiný. A ten na nějaký před pár měsíci pokec, co jste měla se správcem daně, bude kašlat.
    
    Je to pouze na Vás. Nebo se můžete poradit se svým daňovým poradcem, ale pak aby to bylo písemně podloženo. A zadarmo to určitě nebude.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 2. 2018 16:03

    K. (neregistrovaný)

    Re: KH 12/2017 nebo 02/2018? - prosím PO
    Dobře, opravím 12/2017 :-) Děkuji všem.

    •   Zobrazit celé vlákno