Přijatá ZF 2017, DD 2017 a dodání 2018

• libory (neregistrovaný)

  22. 3. 2018 13:05

  Prosím, poraďte - OSVČ, plátce DPH, daňová evidence Pohoda. Zboží jsem zaplatil na základě přijaté zálohové faktury v 12/2017 - Kč 60500. Poté mám zaúčtovaný daňový doklad (Kč 50000 + DPH 10500 = 60500) - uplatněno DPH v 12/2017. V Pohodě v interních dokladech - 2. položka fakt. -60500,- Kč.
  V 01/2018 mám přijatou fakturu - účetní doklad Kč 0 - dodání zboží.
  V dokladech k Přiznání k DP - Přehled o příjmech a výdajích (JÚ) je částka Kč 10500 - na ř. 14 Započtené výdaje.
  Je to dobře zaúčtované? Moc děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 22. 3. 2018 13:43

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: Přijatá ZF 2017, DD 2017 a dodání 20
    pohodu neznám, zkusím obecně:
    zaplacená záloha na zboží - daňový výdej
    daňový doklad - mínus daňový výdej ve výši DPH
    konečná faktura na nulu - nemá vliv na daň z příjmů

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 3. 2018 14:01

    libory (neregistrovaný)

    Re: Přijatá ZF 2017, DD 2017 a dodání 20
    To by odpovídalo tomu ř. 14 Započtené výdaje. V 2017 je to OK. Děkuji.
    V 2018 - jak bude zaúčtováno v přijatých fakturách z hlediska DPH? Asi se nepromítne do 01/2018, ani do KH? Zaúčtuji pouze - položky fakt. +60500 a -60500 (bez vyčíslení DPH) = 0 Kč (k úhradě). Je to tak? Děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 3. 2018 14:04

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: Přijatá ZF 2017, DD 2017 a dodání 20
    Nulová vyúčtovací faktura se nepromítne ani do DPH ani do KH.
    V mém software by se promítl pouze přesun z "účtování záloha" do "účtování zboží".

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 22. 3. 2018 14:25

    libory (neregistrovaný)

    Re: Přijatá ZF 2017, DD 2017 a dodání 20
    Ano, moc děkuji. A ještě mám jeden problém k tomuto případu. Vydanou fakturu za zboží jsem vystavil v 12/2017, protože zákazník si takto vyžádal. I když zboží (resp. přijata fa. Kč 0) došlo až 8.1.2018. Na sklad jsem dal dočasně jako -1 ks. Zaplacenou vydanou fa. mám až v 01/2018. Co s tím? Teď už s tím asi nic neudělám... Děkuji za ochotu.

    •   Zobrazit celé vlákno