Dodatečné přiznání DPH POHODA

• JíťaC (neregistrovaný)

  29. 8. 2018 10:10

  Dobrý den,
  
  dostali jsme výzvu z finančního úřadu k podání dodatečného daňového přiznání. Jeden z našich dodavatelů nám vystavil fakturu s DPH, ačkoliv ještě nebyl plátcem.
  Tuhle situaci jsem nikdy neřešila. Předpokládám, že mu FÚ částku, kterou neplátce zaplatil chybně na výstupu, vrátí a tu pak pošle zpět nám, protože se u nás o tuto částku sníží nárok na odpočet.
  Z naší strany byla faktura proplacena včetně DPH.
  Opravný doklad na původní fakturu ještě od dodavatele nemám, ale potřebovala bych v Pohodě vystavit jak dodatečko tak následné kontrolní hlášení.
  S pohodou dělám 2 týdny, takže jako nejjednodušší varianta mi nyní připadá připravit oba formuláře na daňovém portále (vzhledem k termínu do pondělí) vše poslat na FÚ a v účetnictví to vyřešit, až budu mít doklad od dodavatle k dispozici.
  
  Souhlasíte?
  
  Díky

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 29. 8. 2018 10:57

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: dodatečné přiznání DPH POHODA
    neplátce musí daň odvést, když vystavil doklad s daní a nikdo mu nic nevrátí.
    Vy jste neměli nárok na odpočet z této faktury.
    doplaťte DPH
    udělejte dodatečné DPH jen na rozdíly a následné KH celé nové i s opravou

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 8. 2018 15:06

    JíťaC (neregistrovaný)

    Re: dodatečné přiznání DPH POHODA
    Souhlasím s dodatečným DPH a následným KH. Ale FÚ opravdu neplátci nevrátí nesprávné DPH? Pokud já v dodatečném přiznání snížím náš nárok na odpočet z tohoto plnění- tedy doplatím nesprávně nárokované DPH, tak by přece toto DPH bylo státu zaplaceno 2x nebo se mýlím?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 8. 2018 15:28

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: dodatečné přiznání DPH POHODA
    Tak je to v zákoně o DPH - zjednodušeně - kdo vystaví daňový doklad, musí z něj odvést DPH. Vy ale nemáte nárok na odpočet, protože plnění bylo od neplátce.
    Ten neplátce odvede státu DPH a Vám by měl vrátit zaplacené DPH...kde vidíte tu platbu státu 2x?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 29. 8. 2018 16:49

    .. (neregistrovaný)

    Re: dodatečné přiznání DPH POHODA
    A už je dodavatel plátcem DPH? Nebo se s FÚ stále dohaduje?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 30. 8. 2018 15:06

    .. (neregistrovaný)

    Re:Nárok_odpočet DPH_doklad od"neplátce"
    >>>>>Dobrý den,
    >>>>>
    >>>>>dostali jsme výzvu z finančního úřadu k podání
    >>>>>dodatečného daňového přiznání. Jeden z našich
    >>>>>dodavatelů nám
    >>>>>vystavil fakturu s DPH, ačkoliv ještě nebyl plátcem.
    >>>>>Tuhle situaci jsem nikdy neřešila. Předpokládám, že
    >>>>>mu
    >>>>>FÚ částku, kterou neplátce zaplatil chybně na
    >>>>>výstupu,
    >>>>>vrátí a tu pak pošle zpět nám, protože se u nás o
    >>>>>tuto
    >>>>>částku sníží nárok na odpočet.
    >>>>>Z naší strany byla faktura proplacena včetně DPH.
    >>>>>Opravný doklad na původní fakturu ještě od dodavatele
    >>>>>nemám, ale potřebovala bych v Pohodě vystavit jak
    >>>>>dodatečko tak následné kontrolní hlášení.
    >>>>>S pohodou dělám 2 týdny, takže jako nejjednodušší
    >>>>>varianta mi nyní připadá připravit oba formuláře na
    >>>>>daňovém portále (vzhledem k termínu do pondělí) vše
    >>>>>poslat
    >>>>>na FÚ a v účetnictví to vyřešit, až budu mít doklad
    >>>>>od
    >>>>>dodavatle k dispozici.
    >>>>>
    >>>>>Souhlasíte?
    >>>>>
    >>>>>Díky
    >>>>
    >>>>neplátce musí daň odvést, když vystavil doklad s daní
    >>>>a nikdo mu nic nevrátí.
    >>>>Vy jste neměli nárok na odpočet z této faktury.
    >>>>doplaťte DPH
    >>>>udělejte dodatečné DPH jen na rozdíly a následné KH
    >>>>celé nové i s opravou
    
    >
    >A už je dodavatel plátcem DPH? Nebo se s FÚ stále
    >dohaduje?
    
    OT. Myslela jsem, že za určitých okolností by se uplatnily i závěry ze Zápisu z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27.4.2011
    
    335/27.04.11 - Nárok na odpočet DPH z daňového dokladu od neplátce a promítnutí rozsudku SDEU z případu Dankowski
    
    Ale tazatel již "svoji" odpověď dostal. Tak proč se dále snažit se zjištěním, zda Výzva FÚ byla oprávněná a zda skutečně musí odběratel uplatněný odpočet DPH vrátit.

    •   Zobrazit celé vlákno