Kdy podat kontrolní hlášení ?

• Petrr (neregistrovaný)

  18. 12. 2018 10:29

  v 5/2018 v DPH zahrnuta faktura, která neměla být vystavena( nebylo uskutečněno zdanitelné plnění), odběratel nemá v účetnictví.
  14.12. se dozvím tuto skutečnost, vystaven opravný doklad na storno původního dokladu, nepotvrzeno odběratelem převzetí do 5. dní .
  A)Musím podat kontrolní hlášení do 5. dní, tedy do 19.12. ,
  B)nebo 5.dní se počítá až od data , kdy převzal a potvrdil odběratel opravný doklad ?
  Která varianta je dobře ? A nebo B
  
  Děkuji za odpověď

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 18. 12. 2018 10:40

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: kdy podat kontrolní hlášení ?
    Pokud jde o storno dokladu, tak se nevystavuje opravý doklad, ale opravuje se KH za 5/2018 (a přiznání k DPH za 5/18).

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 12. 2018 10:47

    Petrr (neregistrovaný)

    Re: kdy podat kontrolní hlášení ?
    >>v 5/2018 v DPH zahrnuta faktura, která neměla být
    >>vystavena( nebylo uskutečněno zdanitelné plnění),
    >>odběratel nemá v účetnictví.
    >> 14.12. se dozvím tuto skutečnost, vystaven opravný
    >>doklad na storno původního dokladu, nepotvrzeno
    >>odběratelem převzetí do 5. dní .
    
    >>A)Musím podat kontrolní hlášení do 5. dní, tedy do
    >>19.12. ,
    >>B)nebo 5.dní se počítá až od data , kdy převzal a
    >>potvrdil odběratel opravný doklad ?
    >>Která varianta je dobře ? A nebo B
    >>
    >>Děkuji za odpověď
    >>
    >
    >
    >Pokud jde o storno dokladu, tak se nevystavuje opravý
    >doklad, ale opravuje se KH za 5/2018 (a přiznání k DPH
    >za 5/18).
    
    Ano, budu podávat nasledné KH a dodatečné za 5/2018. jde mi o lhutu pro podání KH, viz. výše A nebo B

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 12. 2018 10:56

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: kdy podat kontrolní hlášení ?
    Varianta B nemůže v tomto případě nastat. Opravný doklad se nevystavuje, neposílá, druhá strana nepotvrzuje.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 18. 12. 2018 11:15

    Petrr (neregistrovaný)

    Re: kdy podat kontrolní hlášení ?
    Je to defakto storno dokladu, a potvrzení oběratelem, že si neuplatnil DPH.( ze zkušenosti vím, že je nutné doložit na Fú).Lhuta pro KH mi není jasná. Až když mám potvzeno odběratelem, nebo od data zjištění.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 12. 2018 11:22

    .. (neregistrovaný)

    Re: kdy podat kontrolní hlášení ?
    Odběratel to tak hodí do koše. Proč by Vám měl potvrzovat Váš interní doklad se stornem k něčemu, co se ho vůbec netýká?
    Nic nedostanete - jak pak budete dlouho čekat?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 12. 2018 11:32

    Petrr (neregistrovaný)

    Re: kdy podat kontrolní hlášení ?
    Tomu rozumím. A když to bude jiný případ, kdy musím vystavit opravný daňový doklad( nárokuji si DPH zpět ) a ten mi nedorazí do 5.dnů potvrzený odběratelem, musím podat nasledné kontrolní hlašení i bez potvrzeného opravného dokladu ?. Nějak se v tom ztrácím. Dodatečné totiž nelze podat . Díky za odpovědi.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 12. 2018 11:57

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: kdy podat kontrolní hlášení ?
    Viz - opravy výše daně
    
    https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/dotazy-a-odpovedi

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 12. 2018 12:04

    .. (neregistrovaný)

    Re: kdy podat kontrolní hlášení ?
    Posíláme buď mailem, kde se nám vrátí oznámení kdy byl mail doručen, nebo poštou s dodejkou. Takže máme v ruce doklad o tom, kdy druhá strana obdržela opravný daňový doklad. "Potvrzení odběratelem" ZDPH nevyžaduje.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 12. 2018 10:46

    .. (neregistrovaný)

    Re: kdy podat kontrolní hlášení ?
    Proč by Vám měla druhá strana potvrzovat opravný daňový doklad, když první daňový doklad nikdy neobdržela, ani neobdržela žádné zdanitelné plnění, ke kterému by se opravný daňový doklad vztahoval?