Faktura ze slovenska

• Klara.S1234

  2. 1. 2019 22:26

  Dobrý den,
  prosím o radu s fakturami ze Slovenska, stále v tom tápu. Já jako česká firma registrovaná k DPH v CZ
  
  1) Pokud mám přijatou fakturu za poskytovanou službu od slovenského plátce DPH (uvedeno IČ DPH) a místem plnění je Česká Republika provedu vyměření DPH a uvedu v přiznání na řádku 5, a v případě nároku na odpočet na řádku 43. + v KH A2
  
  2) Pokud mám přijatou fakturu za poskytnutou službu od Slovenského neplátce DPH a místo plnění je ČR provedu také vyměření DPH? a nárok na odpočet? řádky 5 a 43? co v tomto případě uvádím do KH jako identifikaci osoby jejich DIČ?
  
  3) Pokud mám přijatou fakturu za poskytnutou službu od Slovenského plátce DPH s místem plnění na Slovensku (faktura uvedena bez DPH) provádím vyměření ve svém přiznání v Čr či nikoli a provádí ji dodavatel na Slovensku?
  
  
  4) Pokud mám přijatou fakturu za poskytnuté služby od Slovenského neplátce DPH s místem plnění na Slovensku. Vyměření neprovádím?
  
  5) pokud mám přijatou fakturu za poskytované služby od slovesnkého plátce DPH s místem plnění na slovensku (technické zabezpečení akce například zvukové části, na kulturní akci, kterou naše firma pořádá jak je to s vyměřením DPH? (jedná se o kulturní akci pořádanou naší společností, kde nám slovenská firma pomáha se zabezpečením zvukové aparatury) částka na faktuře je uvedena bez DPH. vyměřuji já v přiznání nebo slovenský dodavetel?
  
  Předem moc děkuji za odpovědi, vím že v zákoně toto vše najdu ale pro rychlou orientaci v problematice zkusím spíše jakou s tím mají praxi ostatní. Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 3. 1. 2019 13:15

    

    allli

    Re: Faktura ze slovenska
    odpovědi u jednotl. dotazů

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 1. 2019 18:06

    

    Klara.S1234

    Re: Faktura ze slovenska
    Děkuji za odpověd
    5) - akce je pořádána na slovensku, tudíž se i tam vše odehrává.
    
    2) - Myslíte, pokud jsem nedala již dříve slovenské neplátce do přiznání ani KH. Mám udělat opravná hlášení a přiznání, když to bude 0?
    
    Děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 1. 2019 19:07

    

    allli

    Re: Faktura ze slovenska
    že je akce pořádána v SR, neznamená, že je místo plnění v SR
    dle mého názoru jde o plnění dle §9/1 ZDPH v zemi,kde má odběratel sídlo, takže byste měla uvést do ř. 5 a 43 přiznání a KH A.2
    k bodu 2 - pokud vám službu poskytuje osoba povinná k dani, i když není registrována k DPH v JČS EU, pak byh uvedla do dodat. přiznání a následného KH

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 3. 1. 2019 20:22

    

    Klara.S1234

    Re: Faktura ze slovenska
    Děkuji. Myslíte, že nám bude uděleno nějaké penále v případě, že jde i o faktury z června? A to jsem ještě koukala že učetní, po které jsem letos evidenci převzala, také tyto faktury od neplátců neevidovala v přiznání. Takže je možné že se to bude týkat loňského roku :(

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 1. 2019 8:11

    

    allli

    Re: Faktura ze slovenska
    na toto bych se raději zeptala daňového poradce

    •   Zobrazit celé vlákno