Reverse charge a KH

• JIv (neregistrovaný)

  23. 1. 2019 9:13

  Dobrý den, prosím o radu, do kterých sekcí KH se mi promítne samovyměření DPH u faktury přijaté v režimu přenesené daňové povinnosti.
  
  Děkuji předem.
  JIv

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 23. 1. 2019 9:18

    Maci_K (neregistrovaný)

    Re: Reverse charge a KH
    Když se podíváte do formuláře KH, tak odpověď najdete.
    
    Budete mít v oddíle B.1 - Přijatá zd.plnění v režimu PDP... podle §92a

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 1. 2019 9:19

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: Reverse charge a KH
    B1

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 1. 2019 9:20

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: Reverse charge a KH
    https://business.center.cz/business/diskuze/zprava.aspx?id=1603221

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 23. 1. 2019 9:34

    JIv (neregistrovaný)

    Re: Reverse charge a KH
    Moc oběma děkuji:). Jen mi furt nejde do hlavy, proč se tam objevuje jen přiznání toho DPH a ne odpočet. Budou potom základy DPH na KH se základy v daňovém přiznání sedět, až ho vystavím?
    
    Děkuji
    JIv

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 1. 2019 9:41

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: Reverse charge a KH
    Zkuste to :-)
    
    V KH není samostatná sekce na odpočty v režimu PDP (ani u faktur z EU). Jde pouze o evidenci, jestli si nárokujete odpočet u faktury, kterou má i protistrana v RPDP. Není nutné toto evidovat ve dvou samostatných sekcích. Jde pořád o jednu fakturu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 1. 2019 9:48

    Marci_K (neregistrovaný)

    Re: Reverse charge a KH
    vy si v účetnictví musíte ohlídat, aby došlo k vyměření daně i na vstupu i samovyměření na výstupu ( účetně! )
    Nevím, jaký účetní systém používáte, takže mrkněte do nějaké nápovědy, jak to má zrovna ten váš účetní program vyřešené. Ve faktuře, resp. při samovyměření (zaúčtování interním dokladem) musíte někde rozlišit, že se jedná o PDP.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 1. 2019 9:54

    JIv (neregistrovaný)

    Re: Reverse charge a KH
    Moc moc Vám oběma děkuji :).
    JIv

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 1. 2019 12:41

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Reverse charge a KH
    musíte si kontrolovat ř. DPH a oddíl C KH
    ř. 10 musí sedě na oddíl B1
    ř. 43 v KH vůbec není, tedy odpočet

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 1. 2019 14:31

    JIv (neregistrovaný)

    Re: Reverse charge a KH
    Děkuji, to souhlasí :)

    •   Zobrazit celé vlákno