Chyba v účtování

• Božka87878 (neregistrovaný)

  19. 3. 2019 17:28

  Dobrý den, mám prosbu, udělala jsem chybu a nevím jak ji napravit. Řemeslník plátce DPH vede DE vystavil v prosinci 2017 zálohu na 115tis. Těch 115tis bylo uhrazeno a zdaněno v roce 2017. Daňový doklad nevystaven. (což byla chyba) Z této částky odvedeno DPH až v 1.Q 2018. Nyní po podání daňového přiznání se mi ozval FU, že základ pro DPH a základ pro daň z příjmu se liší o těch 115tis. Jak to vyřešit? Pokud budu dělat dodatečné příznání k DPH za poslední Q. roku 2017, zároveň dodatečné přiznání za první.Q roku 2018, tak myslíte, že si na sebe pošleme kontrolu? Má někdo zkušenost. děkuji za jakoukoliv radu. B.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 19. 3. 2019 19:51

    *** (neregistrovaný)

    Nemyslím si, že by zrovna tato chyba byla hned důvodem ke kontrole, prostě se stane, že něco zapomenete vystavit a dodanit. Uděláte ta dodatečná a uvidíte. Daň z příjmů máte zřejmě v pořádku, jak píšete.