Vyúčtování daňové zálohy na přelomu roku

• sevj (neregistrovaný)

  22. 3. 2019 9:03

  Dobrý den, mám dotaz a předem moc děkuji za každou přínosnou odpověd.
  s.r.o., plátce dph..v 12/2018 jsme zaplatili zálohu na materiál, dostali dan.dokl.k přijaté platbě, zaúčtovali 314/321
  343/321, následně v lednu 2019 jsme do účtárny dostali fakturu - danový doklad - konečný s DUZP 12/2019. Běžně účtuji doklady co obdržím v 01/2019 a týkají se období předchozího na účet 383/321 pak int. dokladem do roku 2018 501/383, v tomto případě se v tom motám.. kdy zrušit - vyúčtovat zálohu? v roce 2018? 2019? Pokud budu rušit-vyúčtovávat zálohu až 01/2019, pak budu mít tento "případ" i v nákladech 501/383 i na záloze na materiál ...přitom zálohu už mám dávno zaplacenou..moc děkuji za pomoc, už jsem se v tom ztratila..

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 22. 3. 2019 9:24

    j s (neregistrovaný)

    napíšu, jak bych to zaúčtovala já:
    platba zálohy 314/221 (o přijaté zálohové faktuře se neúčtuje, je to pouze pokyn k platbě)- 2018
    dańový doklad k záloze 343/314 - 2018

    vyúčtovací faktura: přijaté faktury roku 2018 - účtování 501,343/321 a zároveň 321/314, nárok na odpočet DPH až v 2019

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 3. 2019 9:33

    sevj (neregistrovaný)

    Dobrý den, moc děkuji za názor, ale já nemůžu vyúčtovací fakturu (konečný dan. doklad) zaúčtovat do roku 2018 na účet 5,,/321 , když ji obdržím v 01/2019...v roce 2018 účtuji pouze přes interní doklad...501/383 jako výdaj příštího období, a v roce 2019 383,343/321 ovšem je výdajem příštího období když už byla zálohově zaplacená??

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 3. 2019 9:36

    j s (neregistrovaný)

    Nemůžete dát fakturu s DUZP 2018 do roku 2018 - proč? Měla byste, patří tam.
    Pak bych vyúčovala zálohu na tom interním dokladu: 501/383, 383/314. Vyúčtovací faktura v 2019 - 383/321.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 22. 3. 2019 10:00

    sevj (neregistrovaný)

    Moc děkuji, taky jsem tak přemýšlela, že bych zálohu vyúčtovala v interním dokladu ve 12/2018. a vyúčt.faktura 383/321 v roce 2019 taky jsem to měla tak v plánu jen jsem potřebovala s někým zkonzultovat..to, že nemůžu dát fakturu do roku 2018 ...ano..máte pravdu, že tam patří, zvlášt když je duzp 2018, ovsem nejsem si jistá, zda mi to program dovolí..upřímně jsem to nezkoušela, bylo pro mě "jednodušší" faktury, které jsem obdržela v lednu 2019 účtovat tímto způsobem tzn. jako výdaj příštího období 383/321 v roce 2019 int. dokl. do roku 2018 do nákl. 5,,/383 , ovšem ted jsem "narazila"..v podstatě se totiž v tomto případě nejedná o výdaj příštího období - je to již zaplaceno...moc děkuji..trošku jste mě "nakopla"..

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 3. 2019 10:18

    j s (neregistrovaný)

    Řekla bych, že snad všechny SW umí pracovat s posunem nároku na odpočet DPH do dalšího období. Nastudujte si to nebo napište, co používáte za SW. Ušetříte si práci.
    Ještě mě napadá - záloha byla ve 100% výši? Píšete, že už je vyúčtovací faktua uhrazena zálohou. Pak na vyúčtovací faktuře není DPH a nemusíte posunovat podle data přijetí dokladu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 3. 2019 10:37

    sevj (neregistrovaný)

    Moc díky nastuduju..říkám "nakopla" jste mne.. záloha nebyla ve 100% vyši..je tam "doúčtování"..to už dávám do 01/2019, vzhledem k tomu kdy jsem fakturu obdržela...

    •   Zobrazit celé vlákno