Účtování 336 a 342

• Olenka (neregistrovaný)

  22. 3. 2019 17:41

  Dobrý den, mám asi trochu složitější dotaz. Klient - s.r.o. skončil ke 30.11.2018 jako zaměstnanec u sebe ve firmě. Firma běží dál. Nikdo v ní není, jen do konce roku dobíhaly doklady. Čistím účty a dohledávám zbytky. Po kontrole kolik má ještě kde platit (protože s placením daní, pojištění apod. věcí to byla katastrofa - platby prováděl sám) jsem se dopátrala zůstatků, které mám odsouhlasené jak na FÚ, tak na VZP a OSSZ. Jenže problém je, že se na účtě nevyskytuje pouze onen zůstatek, ale je tam i částka co patří k 31.12.2016 a pův. účetní ho zřejmě nezlikvidovala. To samé je i u účtu 342 - zůstatek mám ale přebývá mi tam malá částka. Lze to nějak z účtu 342 a 336 proti něčemu odúčtovat? Začínala jsem s počátečními stavy které jsem čerpala z obratovky po předešlé účetní, takže všechny sestavy a přiznání byly hotové. Prosím o radu jak z tohoto ven, děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 25. 3. 2019 10:07

    stana1 (neregistrovaný)

    máte-li odsouhlasené stavy se státní sférou, tak rozdíly přeúčtujte na 54... či 64... podle toho zda se jedná o náklad nebo zisk.

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 3. 2019 10:18

    elina (neregistrovaný)

    Ano, také jsem to tak udělala u jedné přebrané firmy, jenom poznámka: na 54. (548) jako nedaňový náklad, ovšem 64 (648) jako zdanitelný výnos.