Zaplacená záloha do EU - DPH

• Jana N. (neregistrovaný)

  6. 6. 2019 10:29

  Dobrý den, prosím o radu, teď jsem se do toho zamotala.
  Domnívám se, že:
  1. Když dostanu zálohu z EU na službu dle § 9/1 dám do ř. 21 DPH a SH s kodem 3,
  ale já mám opačný případ:
  2. Když zaplatím zálohu do EU na službu dle §9/1 , zdaním na ř. 5 a 43 již zaplacenou zálohu nebo až konečnou fakturu? Dodavatel musí vystavit daňový doklad k přijaté platbě?
  děkuji moc za rady

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 6. 6. 2019 10:37

    alli (neregistrovaný)

    pokud je zdanitelné plnění ke dni úhrady dostatečně známo, tak dle §24/3 ZDPH uvedete do ř. 5 a 43 přiznání a KH A.2 ke dni úhrady
    dodavatel by vám měl vystavit DD k přijaté platbě

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 6. 2019 11:12

    Jana N. (neregistrovaný)

    děkuji za reakci, tak nějak jsem si to myslela,
    pokud DD k přijaté platbě nevystaví , tak to asi nevadí.
    pokud bude na konci vyúčtování s doplatkem, zdaním jen rozdíl na ř. 5 a 43 a zase KH A2
    pokud by byla vratka, tak ř. 5 a 43 mínusem KH A2 mínusem

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 6. 2019 12:42

    Jana N. (neregistrovaný)

    Ještě prosím o konzultaci,
    když naopak peníze na zálohu přijmu, dám do ř. 21 DPH a do SH kodem 3 zároveň,
    nebo do SH až po uskutečnění služby - tedy DPH a Sh se nebudou 2x rovnat.
    ČEtla jsem více názorů, ale pořád mi není jasné, nenašla jsem výklad, co je dobře.
    děkuji

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 6. 6. 2019 13:04

    Jana N. (neregistrovaný)

    už jsem to našla, záloha do ř. 21 DPH a zároveň ve stejném měsíci zálohu uvést do SH s kodem 3, takže DPH a SH se bude pořád rovnat