Příjemka x přijatá faktura

• Verča

  22. 8. 2019 14:22

  Dobrý den,

  ještě jednou prosím o radu.
  Jak řešíte naskladnění a fakturu za zboží, pokud dodavatel uvede na faktuře špatné DUZP, tzn, my jsme zboží obdrželi 30.7. a dodavatel na fakturu uvedl 2.8. (prý to neřeší a neopraví), my jsme zboží prodali 31.7. Poradili jste mi zde, že takovou situaci řešíte jen ne přelomu období a zaúčtujete na zboží na cestě.
  Jak je to prosím u způsobu B?
  Když se vede sklad způsobem A, tak musí být vynulovaný účet 131/111, tak poznám, jestli mi sedí faktury na skladové doklady. Jak si prosím zkontroluji u způsobu B?

  Děkuji za odpověď.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 22. 8. 2019 16:04

    

    EvaCe

    i u způsobu B by se měla vést skladová evidence, takže by měla existovat příjemka ...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 8. 2019 15:33

    

    Verča

    Ano, to je jasné, mě se jedná o to, jak si zkontroluji, zda mám ke všem příjemkách fakturu, když ne přes 131.
    A jak jste psala použít zboží na cestě, tak co s tím případem u způsobu B?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 8. 2019 19:38

    

    EvaCe

    napadlo mě si příjemku vytisknout a připíchnout k faktuře - ale nevím jaký počet dokladů máte

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 28. 8. 2019 14:05

    

    Verča

    Děkuji paní Evo, takže neexistuje nějaká kontrolní sestava, kterou bych si vyjela přímo z programu? Jelikož provozujeme eshopy, dokladů je velký počet.

    •   Zobrazit celé vlákno