Doklady staršího data-jaké datum zaúčtování?

• Kaca (neregistrovaný)

  17. 1. 2020 15:44

  Dobrý den, od dodavatele jsme obdrželi doklady staršího data (únor 2019), rádi bychom z nich uplatnili DPH, s jakým datumem zaúčtovat??
  V knize daňových dokladů - pro uplatnění DPH uvedeme prosincové datum a v pěněžním deníku?? únorové?? nebo mohu také prosinec??
  děkuji..

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 17. 1. 2020 18:58

    . (neregistrovaný)

    Co si můžeme pod těmi "doklady staršího data" představit? Žádosti o zaplacení dluhu (faktury - daňové doklady)?
    Kdy přesně jste je obdrželi? V lednu 2020?
    Vedete účetnictví? Nebo daňovou evidenci?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 1. 2020 20:32

    Kaca (neregistrovaný)

    Vedeme účetnictví, jsme plátci DPH. Jde o doklady na nákup materiálu - za hotové. Vysvětlit proč jsme dostali doklady od dodavatele z února 2019 až nyní by bylo na dlouho.
    Jde mi o to, zda mohu mít doklad o nákupu materiálu vystavený 1.2.2019 v účetním deníků zaúčtován datem
    1.12.2019 (kdy uplatňuji nárok na odpočet DPH) 501/211, 343/211
    nebo musím zaúčtovat datem (1.2. 2019) toho konkrétního dokladu ???
    Doklad na nákup materiálu v hotovosti s datem 1.2.2019 zaúčtuji
    účetní deník 1.2.2019 501 / 211
    343 / 211 i když DPH uplatňuji až v prosinci 2019
    nebo může být vše 1.12.2019 501 / 211
    343 / 211 a přiznání k DPH by pak odpovídalo účtu 343
    děkujiii....

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 1. 2020 20:39

    . (neregistrovaný)

    Základní otázky - kdy byla vydána hotovost za nákup materiálu z pokladny společnosti? Kdy byl materiál zaplacen? A kým?
    Řešíte účetní deník, ale do toho se přímo nikdy neúčtuje. Vždy přes nějakou agendu. A nedokáži si představit, jak nyní budete "zpětně" evidovat hotovostní výdej z pokladny do měsíce února 2019, když už tam mezitím máte zaevidováno plno dalších dokladů.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 17. 1. 2020 22:08

    Kaca (neregistrovaný)

    No právě.... to "zpětně".... Jsme malá firma, doklady byly vždy zaúčtovány podle data na dokladu.. lednové v lednu, únorové v únoru... Pak se "pořídil" materiál, dodavateli zaplatil v h o t o v o s t i - na dobré slovo (z provozní zálohy zaměstnance) a s dodavatelem bylo domluveno, že doklad dodá... bohužel to trvalo téměř rok... Dnes mám v ruce "únorový" doklad za nákup za hotové, docela velká částka, tak nechceme přijít ani o "náklad" ani o DPH a řeším když zadávám do účetního programu jakým datem to mohu "zaúčtovat" (pod kterým se mi to pak objeví v účetním deníku) - jestli ten únorový a nebude mi sedět ani číselná řada ani datum nárokovaného DPH (měsíční plátci) a nebo to mohu "zaúčtovat" s datem prosincovým - tedy vystavený výdajový pokladní doklad (k dokladu o nákupu) bude s prosincovým datem, nárok na odpočet DPH bude v prosinci, přestože doklad o nákupu bude únorový.... o to mi jde...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 1. 2020 22:12

    Kaca (neregistrovaný)

    Děkuji..... děkuji za vaši radu - názor....

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 1. 2020 22:24

    . (neregistrovaný)

    Takže by se dalo říct, že na konci prosince 2019 vyúčtoval zaměstnanec provozní zálohu a v rámci toho vyúčtování buď přímo v pokladně nebo přes ostatní závazky by se doklady dostaly do nákladů a do DPH roku 2019. Datum zaúčtování prosincové, datum odpočtu DPH prosincové. Pokud by některý doklad byl nad 10.000 Kč tak datum KH uvést dle DUZP.
    Nebo to udělat jednoduše podle návrhu Františka.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 1. 2020 22:49

    Kaca (neregistrovaný)

    Super.... tak by to asi mohlo být... tedy - hlavně to zdůvodnění - proč datum únorový na dokladu je zaúčtován s datem prosincovým....
    děkuji vám moc a přeji hezký zbytek večera...
    k.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 1. 2020 20:45

    Brabec František (neregistrovaný)

    Zdravím, dejte do pokladny k 31.12. a do deníku taky a k tomu vystavte výdajový doklad na toho, kdo to jménem firmy zaplatil a zapomněl si to nechat proplatit - jednatel.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 1. 2020 22:10

    Kaca (neregistrovaný)

    Ano, děkuji Františku... tak tomuhle rozumím.... děkuji moc...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 1. 2020 23:10

    Brabec František (neregistrovaný)

    Není za co, v ideálním účetním světě by taková situace nemohla nastat - materiál by nikdy nemohl dorazit bez dokladu, který by byl vždy absolutně správně co do množství, ceny i do náležitostí, vždy by byly přítomny osoby, které dodávají příslušné podpisové záznamy, účetní případ a jeho zaúčtování by proběhly simultánně v reálném čase. No, v realitě vždycky něco chybí, takže děláme co můžeme a snažíme se klidně spát, protože když nejde o život ....

    •   Zobrazit celé vlákno