Odměna za licenci-prodej na Slovensko

  • (neregistrovaný)

    25. 1. 2021 7:42

    Dobrý den, prosím o radu. Ještě jsem se s tím nesetkala. S.r.o. plátce DPH poskytl - dle dohody o odměně licenci - Jak prosím postupovat z hlediska DPH a daně z příjmů? částka ve smlouvě byla snížená o 10% (předpokládám, že jde o srážkovou daň)
    moc děkuji
    Jana M.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 25. 1. 2021 9:50

      Jana M. (neregistrovaný)

      Licence softwaru, který s.r.o. samo vytvořilo.

      našla jsem si informace, že musíme vyžádat potvrzení od jejich finančního úřadu o srážce 10 %. Ten rozdíl zaúčtuji jako uhrazenou daň a pak odečtu jako zálohu v přiznání právnických osob. Je na to speciální řádek?

      a DPH - prosím kam uvedu v přiznání? Slovenská firma také plátce DPH - jen na to není vystavená faktura, ale jen tato dohoda (smlouva)

      moc Vám děkuji za Váš čas

    • 25. 1. 2021 9:54

      alli (neregistrovaný)

      pokud je odběratel registrován k DPH v SR, bude potřebovat daňový doklad, jste povinni mu ho vystavit
      plnění uvedete do ř. 21 přiznání, SH kód 3, mimo KH
      ohledně srážkové daně byste měla dostat potvrzení slov. spávce daně o úhradě, vyplníte tabulku I. DPPO

    • 25. 1. 2021 10:05

      Jana M. (neregistrovaný)

      Moc Vám děkuji

      vystavím tedy daňový doklad a zašlu na Slovensko.

      jste moc laskavá, děkuji a přeji hezký den
      Jana M.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).