Licence softwaru, který s.r.o. samo vytvořilo.
našla jsem si informace, že musíme vyžádat potvrzení od jejich finančního úřadu o srážce 10 %. Ten rozdíl zaúčtuji jako uhrazenou daň a pak odečtu jako zálohu v přiznání právnických osob. Je na to speciální řádek?
a DPH - prosím kam uvedu v přiznání? Slovenská firma také plátce DPH - jen na to není vystavená faktura, ale jen tato dohoda (smlouva)
moc Vám děkuji za Váš čas
pokud je odběratel registrován k DPH v SR, bude potřebovat daňový doklad, jste povinni mu ho vystavit
plnění uvedete do ř. 21 přiznání, SH kód 3, mimo KH
ohledně srážkové daně byste měla dostat potvrzení slov. spávce daně o úhradě, vyplníte tabulku I. DPPO
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
25. 1. 2021 7:42
Dobrý den, prosím o radu. Ještě jsem se s tím nesetkala. S.r.o. plátce DPH poskytl - dle dohody o odměně licenci - Jak prosím postupovat z hlediska DPH a daně z příjmů? částka ve smlouvě byla snížená o 10% (předpokládám, že jde o srážkovou daň)
moc děkuji
Jana M.