Opravný doklad k FaV pro plátce kvůli zpětné registraci

• bez přezdívky

  15. 5. 2022 12:30

  Dobrý den,

  v květnu 2022 bylo zjištěno, že OSVČ měl být již od 10/2020 registrován jako plátce (překročil obratem). S FÚ již vyřízeno. Po datu 10/2020 samozřejmě vystavoval dál faktury jako neplátce jak plátcům, tak neplátcům. FaV (již uhrazené) měly být pro plátce v režimu přenesení daňové povinnosti (zednické práce). OSVČ tedy dávám do kupy daňovou evidenci. Nyní potřebuji vystavit opravné doklady abych mohla za všechny měsíce připravit KH a přiznání k DPH. Nedaří se mi ale dopátrat se, jak správně postupovat, při vystavení opravných dokladů a případně jak následně vydat nové faktury s přenesenou povinností. Navíc jsou všechny fa uhrazené. Můj typ je, že v letošním roce resp. s aktuálním datem...vystavení, zd.plnění i splatností ...vystavím Opravný daň. doklad na celou částku FaV. Předkontace - služby, členění UN-nezahrnovat, do Uplat.DPH nic, jelikož je to opravný doklad na FAV co vystavil jako by byl neplátce. Po tomto kroku by měl peníze vrátit odběrateli. Ale služba byla provedena a potřebuji k ní FaV s přenesenou povinností. Čili bych vystavila novou FaV s aktuálním datem.... vystavení, zd.plnění, splatnosti... na celou částku v režimu přenesení daňové povinnosti a uhradu bych vyřešila interním dokladem přes vzájemný Zápočet (-+). Doufám, že jsem to napsala alespoň trochu srozumitelně a předem děkuji zkušenějším za rady.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 15. 5. 2022 15:51

    

    Jana N.

    zpetne se doklady v rezimu nevystavují..musi byt vsechny s dani..opravne DD vystavit na doplatek dph platcum i neplatcum a odvest dph v dodatecnych dph a naslednych kh..az od prijeti rozhodnutí s přiděleným dič z fú fakturace v rezimu možná

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 5. 2022 19:23

    

    Alex..

    Přidám jen malý postřeh - pro odběratele je dohodnutá cena konečná, tj. pokud by nechtěl doplatit, tak má pravdu. Tj. může požadovat, aby zaplacená faktura byla sice opravena, ale jako faktura včetně DPH.
    Ohledně vystavování faktur v režimu zpětně - to nevím, prosím, paní Němcová, máte to z praxe?