Dobrý den, prosím o radu, jsem zamotaná.. Jsme call centrum, máme českého zákazníka (např. ABC s.r.o.), oba jsme plátci DPH. Nyní bude naše maďarská sesterská společnost volat klientům maďarské pobočky ABC s.r.o. (po Maďarsku). Přejí si ale fakturaci od nás z ČR do českého ABC s.r.o. Je to vůbec možné? Místo plnění - HU, a fakturace do ABC bez DPH - reverse charge, ř. 21 a souhr. hlášení?
Hmm.. děkuji. Takže místo plnění se změní, DPH ř. 1. Ale my o DPH "přijdeme", protože ho zaplatíme státu, ale až nám naše sestra služby přefakturuje, musíme evidovat DPH na ř. 5 a na ř. 43 (plus krácení koeficientem)
ano, fakturuje česká firma jiné české firmě. Ale volá to naše sestra v Maďarsku pro klientovu sestru v Maďarsku. Fakturace bude "dokolečka". My po ČR - české firmě. Nám vyfakturuje naše maďarská pobočka, která to volala.
O DPH nemůžete přijít, vyfakturujete, dostanete a odvedeme, podle mě dle par9/1 místo plnění tam kde má příjemce služby sídlo. Od maďara R. 5 a 43 a kh a2
jste hodná, že mi odpovídáte. Mám ale za to, místo plnění se přesouvá do Maďarska, pokud má český odběratel v Maďarsku pobočku (nebo sestru?). Pletu se? O část DPH bychom přišli proto, že krátíme koeficientem
pak tedy musím fakturovat na české DIČ na ř. 1. Už si fakt nevím rady a budu asi dělat, jako že o té klientově pobočce v Maďarsku nevím. Ať žijí nápady manažerů :-)
8. 7. 2024 10:20
Dobrý den, prosím o radu, jsem zamotaná.. Jsme call centrum, máme českého zákazníka (např. ABC s.r.o.), oba jsme plátci DPH. Nyní bude naše maďarská sesterská společnost volat klientům maďarské pobočky ABC s.r.o. (po Maďarsku). Přejí si ale fakturaci od nás z ČR do českého ABC s.r.o. Je to vůbec možné? Místo plnění - HU, a fakturace do ABC bez DPH - reverse charge, ř. 21 a souhr. hlášení?