Neoprávněně uplatněné DPH na vstupu

• G. (neregistrovaný)

  14. 3. 2006 9:53

  Prosím o radu, ve třetím a čtvrtém Q 2005 jsme obdrželi faktury vystavené vč. DPH. Toto DPH jsme si uplatnili, ale nyní jsme obdrželi informaci, že vystavující firma není plátcem DPH a tyto faktury vystavila špatně. Je mi jasné, že musím podat opravné daňové přiznání, ale jak máme teď opravit tyto faktury v účetnictví. Vystavující firma se nás ptá, jak to chceme vystait. DPH nám vrátí, ale mají nám vystavit faktury na celkové částky, nebo na částky odpovídající základu daně? Mají nám vystavit dobropis na to DPH? Co s tím? Navíc s jakými daty, abych neporušila nějaké zásady časového sledu, fakt nevím jak to nejlépe vyřešit. Prosím moc o radu. Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 14. 3. 2006 12:02

    Anonymní (neregistrovaný)

    Re: Neoprávněně uplatněné DPH na vstupu
    nejlépe,kdyby vystavili dobropisy na původní faktury a vystavili nové a to do 12/05 - podali si oni i vy opravné hlášení za prosinec...tím budete mít aspoň splněno,že fa nepřevádíte do dalšího roku...když podáte nové hlášení za prosinec oba dva tak bude zřejmé...