Moc Vás prosím, poraďte!

• Pavla (neregistrovaný)

  30. 3. 2006 12:12

  Dobrý den, prosím o radu:
  Jsme s.r.o. a za r.2004 nám bylo účto zpracováváno externě. V r.2005 máme vlastní účetní, se kterou teď řešíme jeden problém.
  Na BV za květen 2005 je částka za zaplacení daně z příjmu za r.2004. Tato částka se zaúčtovala 341/221.
  Jenže teď nám na účtu 341 ty peníze "visí". Totéž jsou i mzdy za prosinec 2004. V roce 2005 na účtu 336 nemáme spárované ZP a SP. Poradíte co s tím?
  Mzdy za prosinec 2005 jsme dali na 383 s tím, že podel výpisu se 383 dorovná. Je tak správně?
  Děkuji za ochotu a odpovědi.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 30. 3. 2006 12:17

    Hana (neregistrovaný)

    Re: Moc Vás prosím, poraďte!
    *****************
    Máte správně nastavené počáteční stavy k 1.1.2005 poté, co Vám externí firma předala účetnictví?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 30. 3. 2006 12:23

    Pavla (neregistrovaný)

    Re: Moc Vás prosím, poraďte!
    ***************************************************
    Pracujeme s tím, jak nám to předali, ale máte pravdu, projdu počáteční stavy. Děkuji Vám za tip.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 30. 3. 2006 12:30

    Hana (neregistrovaný)

    Re: Moc Vás prosím, poraďte!
    *******************
    To účetnictví jste převzali už od 1.ledna? Kromě špatně navedených počátečních stavů to ještě můžebýt tak,že ten, kdo počítal mzdy a daň za rok 2004 zapomněl udělat předpis do roku 2004 a vy jste jenom v roce 2005 provedli platby. Tím pádem Vám opravdu visí tyto placené částky jako zůstatky.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 30. 3. 2006 12:22

    Lída K. (neregistrovaný)

    Re: Moc Vás prosím, poraďte!
    K DzPP0, v roce 2004 jste měli mít předpis odvodu daně tj
    591/341 a pak by se následně v roce 2005 po zaplacení daň.povinnsti účet 341 vynuloval.
    A není mi zcela jasné proč jste použili při účtování mezd za 12/05 účet časového rozlišení. ZP a SZ vedu se zústatkem ke konci roku a při zahájení nového roku je mám jako PS účtu a po zaplacení do konce ledna se mi opět účty vynulují.
    Přeji hezký den. Lída K.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 30. 3. 2006 12:28

    Pavla (neregistrovaný)

    Re: Moc Vás prosím, poraďte! pro Lídu
    *******************
    Lído, prosím Vás a je ta 383 chyba? Nebo si jen komplikujeme práci?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 30. 3. 2006 12:31

    Hana (neregistrovaný)

    Re: Moc Vás prosím, poraďte! pro Lídu
    ************
    Podle mě je to chyba, na účtech 331 musíte mít zůstatek z roku 2004

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 30. 3. 2006 12:38

    Lída K. (neregistrovaný)

    Re: Moc Vás prosím, poraďte! pro Lídu
    Já hlavně nevidím důvod proč účtovat na účet 38, na těchto účtech účtuji pokud chci časově rozlišit náklady a výnosy, ale to vy přece v případě proúčtování mzdových nákladů za měsíc prosinec máte vyřešené. Já to považují v případě účtování mzdových nákladů za prosinec 2005 jako ne správné.
    Lída K.

    •   Zobrazit celé vlákno