DPH a zálohové faktury- Prosím!!!

• Renata (neregistrovaný)

  9. 4. 2006 10:30

  Dobrý den, vypisuji DPH za 1q a zaskočila mě faktura - zálohy jsou vyplacenyv roce 2005 bez uplatnění DPH. Nyní mi přišlo vyúčtování za celý rok a na ní bylo připsáno DPH z celkově uhrazené částky i z minulého roku. Napíši přesněji :Faktura zálohově v roce 2005/ 3 924,-
  Doplatek 8.3.06 4020, + 1509,8 DPH z částky celkové t.j 7944.
  Když to hodím do přiznání DPH vyhodí mi to chybu zhruba asi o 700,- Jsem nový plátce a nevím si s tím rady. Může mi prosím někdo pomoci !
  Děkuji Renata

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 9. 4. 2006 11:17

    Martina (neregistrovaný)

    Re: DPH a zálohové faktury- Prosím!!!
    Jestli to DPH je z celé částky 7944,- Kč, tak je to správně. Na vyúčtování je určitě DUZP z období, kdy už jste plátci DPH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 4. 2006 11:26

    Renata (neregistrovaný)

    Re: DPH a zálohové faktury- Prosím!!!
    Plátce daně jsem od 112/05. Děkuji za odpověď, ale moc mi nepomohla. Já prostě nevím jak to mám vyúčtovat v daňové evidenci , jestli v plné výši, t.j. 1509,8 a nebo jen poměrnou část z toho doúčtování t.j ze 4020 ,-. Pokud tam dám celou částku, nesedí mi výpočet a vyhazuje to chybu !! S tím si nevím rady :-(((

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 4. 2006 11:32

    Renata (neregistrovaný)

    Re: DPH a zálohové faktury- Prosím!!!
    Možná tomu začínám rozumět, mám napsat hned na vstupu tu částku navýšenou o ty zálohy a v tom případě mi to bude sedět, ano ?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 9. 4. 2006 11:59

    Martina (neregistrovaný)

    Re: DPH a zálohové faktury- Prosím!!!
    Nevím v jakém programu pracujete, ale tu fakturu zaúčtujete v plné výši, aby ZD a daň byla celkem 7944,- Kč a od toho odečtete tu zaplacenou zálohu. V mém programu je tam speciálně "záloha". Takže k úhradě bude faktura ponížená o tu zaplacenou zálohu a DPH bude uplatněné celé.

    •   Zobrazit celé vlákno