Příspěvek na dovolenou

• Iva (neregistrovaný)

  11. 4. 2006 13:04

  Dobrý den, může mi prosím někdo zkušenější ověřit můj postup?
  Mám fakturu od cestovky na zájezd 13000,-. Faktura zní na firmu, která chce zaměstnancům přispět 8000,-.
  Nemáme na toto žádný fond, můžu tedy následovně? :
  
  Přijatou FA uhradím celou z BÚ a dám do nákladů na 52X, zaměstnanec doplatí 5000,- do pokladny.
  
  Může být?
  Moc děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 11. 4. 2006 13:14

    Ilona (neregistrovaný)

    Re: příspěvek na dovolenou
    ****
    nemuzete ji dat celou do nakladu, kdyz bude cast hradit zamestnanec:
    52x//321 Kc 8000,-
    335//321 Kc 5000,- ucet pohledavky za zamestnanci
    
    uhradu pak 211//335

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 4. 2006 13:28

    Iva (neregistrovaný)

    Re: příspěvek na dovolenou
    ************
    Jasně, Ilono, děkuji Vám:)

    •   Zobrazit celé vlákno