Prosím nevíte nikdo?

• Petra (neregistrovaný)

  8. 8. 2006 10:49

  Platba za zboží byla provedena předem. Nyní se zbožím došla faktura, kde jsou položky se zbožím s uvedením částek DPH a jako poslední položka je zúčtování DPH zálohy, kde je celkový základ a celkové DPH s mínusem, takže v celkovém přehledu vychází základ i DPH nula.
  Je to tak správně? Můžu si toto DPH "s mínusem" uplatnit?
  Podle mě by museli předtím vystavit daňový doklad na zálohu, aby ji tady mohli odečíst, je to tak? A taková nám žádná nepřišla...
  Jde o Vltavu. Máte s tím někdo zkušenosti? Díky

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 8. 8. 2006 10:56

    bdm (neregistrovaný)

    Re: Prosím nevíte nikdo?
    *** DD je povinnost vystavit na vyžádání. Pokud nevěděli, že ho chcete, pak Vám ho neposlali ale sami měli povinnost daň ze zálohy odvést. Vy si nárokujete daň z daňového dokladu ***

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 8. 2006 11:01

    Petra (neregistrovaný)

    Re: Prosím nevíte nikdo?
    Jde o to, že na daňovém dokladu je:
    
    Zboží 10000,- DPH 1900,-
    Zúčtování DPH zálohy -10000,- DPH -1900.-
    
    Rekapitulace DPH
    
    Základ 0,-
    DPH 0,-
    
    Podle mě si takové DPH odečíst nemohu.
    Co bych od nich měla vyžadovat?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 8. 2006 11:02

    bdm (neregistrovaný)

    Re: Prosím nevíte nikdo?
    *** Těch 1900 si nárokujte, na mínusové DPH u zálohy nehleďte :-) ***

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 8. 8. 2006 11:04

    Docent (neregistrovaný)

    Re: Prosím nevíte nikdo?
    Předpokládám, že tu zálohu jste zaplatili a naúčtovali 314/221 a že byla ve výši 11900 Kč. Normálně pořídíte tu došlou fakturu
    
    131,504/321 10 000
    343/321 1 900
    321/314 11900
    
    a máte to.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 8. 2006 11:10

    Petra (neregistrovaný)

    Re: Prosím nevíte nikdo?
    Děkuji.
    Jen mě zmátlo, že my vystavujeme po přijetí platby DD, kde je vše vyčísleno normálně a pak je tam pouze poznámka, že zaplaceno zálohou XXX, uhraďte XXX...
    DPH s mínusem my spíše přijde jako dobropis nebo odečtení zálohy, na kterou byl již DD vystaven...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 8. 2006 11:13

    bdm (neregistrovaný)

    Re: Prosím nevíte nikdo?
    *** Ale oni v podstatě jakoby ten DD na přijatou platbu vystavili, jen Vám ho neposlali - nevěděli. Daň ale odvedli, tudíž teď (hlavně pro sebe) vymínusovali ***

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 8. 2006 11:23

    Petra (neregistrovaný)

    Re: Prosím nevíte nikdo?
    >>>>>>Platba za zboží byla provedena předem. Nyní se zbožím
    >>>>>>došla faktura, kde jsou položky se zbožím s uvedením
    >>>>>>částek DPH a jako poslední položka je zúčtování DPH
    >>>>>>zálohy, kde je celkový základ a celkové DPH s
    >>>>>>mínusem,
    >>>>>>takže v celkovém přehledu vychází základ i DPH nula.
    >>>>>>Je to tak správně? Můžu si toto DPH "s mínusem"
    >>>>>>uplatnit?
    >>>>>>Podle mě by museli předtím vystavit daňový doklad na
    >>>>>>zálohu, aby ji tady mohli odečíst, je to tak? A
    >>>>>>taková
    >>>>>>nám žádná nepřišla...
    >>>>>>Jde o Vltavu. Máte s tím někdo zkušenosti? Díky
    >>>>>
    >>>>>*** DD je povinnost vystavit na vyžádání. Pokud
    >>>>>nevěděli, že ho chcete, pak Vám ho neposlali ale sami
    >>>>>měli
    >>>>>povinnost daň ze zálohy odvést. Vy si nárokujete daň
    >>>>>z
    >>>>>daňového dokladu ***
    >>>>
    >>>>Jde o to, že na daňovém dokladu je:
    >>>>
    >>>>Zboží 10000,- DPH
    >>>>1900,-
    >>>>Zúčtování DPH zálohy -10000,- DPH -1900.-
    >>>>
    >>>>Rekapitulace DPH
    >>>>
    >>>>Základ 0,-
    >>>>DPH 0,-
    >>>>
    >>>>Podle mě si takové DPH odečíst nemohu.
    
    >>Jen mě zmátlo, že my vystavujeme po přijetí platby
    >>DD,
    >>kde je vše vyčísleno normálně a pak je tam pouze
    >>poznámka, že zaplaceno zálohou XXX, uhraďte XXX...
    >>DPH s mínusem my spíše přijde jako dobropis nebo
    >>odečtení zálohy, na kterou byl již DD vystaven...
    >
    >*** Ale oni v podstatě jakoby ten DD na přijatou
    >platbu vystavili, jen Vám ho neposlali - nevěděli. Daň ale
    >odvedli, tudíž teď (hlavně pro sebe) vymínusovali ***
    
    
    Jestli jsem to tedy pochopila správně, tak já ale tento jimi vystavený DD nepotřebuji a můžu uplatnit až z tohoto DD...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 8. 2006 11:34

    bdm (neregistrovaný)

    Re: Prosím nevíte nikdo?
    *** Ano. Kdybyste si ho ale vyžádali, mohli jste si DPH nárokovat dříve. Vltava možná předpokládá, že dodává nepodnikatelům, tak DD na přijatou platbu automaticky neposílá - nevím ***

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 8. 2006 11:41

    Jana F. (neregistrovaný)

    Re: Prosím nevíte nikdo?
    >>Jestli jsem to tedy pochopila správně, tak já ale
    >>tento jimi vystavený DD nepotřebuji a můžu uplatnit až
    >>z
    >>tohoto DD...
    *****************
    Úplně přísně vzato nemůžete, ale jak odpověděli i ostatní, když DPH nebylo předtím uplatněné u zálohy, uplatnit až teď. Také bych to nekomplikovala, i když opora v zákoně na to myslím tak úplně není. Jana F.
    ************************
    >*** Ano. Kdybyste si ho ale vyžádali, mohli jste si
    >DPH nárokovat dříve. Vltava možná předpokládá, že dodává
    >nepodnikatelům, tak DD na přijatou platbu automaticky
    >neposílá - nevím ***
    ***************************
    Měli by tam mít potřebné údaje pro fakturaci, takže asi věděli. Ale taky nevím, jak postupují různé internetové obchody, někteří mají různé vynálezy a zlepšováky :-) Jana F.
    ***********************

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 8. 2006 10:57

    Docent (neregistrovaný)

    Re: Prosím nevíte nikdo?
    Pokud jste zálohu vůbec neplatili, nebo platili a nemáte k ní DD, tekže jste si neuplatnili odpočet DPH, pak postupujte jako by na DD konečném ten odpočet zálohy nebyl, resp. jako byste odečítali klasickou zálohu, bez "vymínusování" DPH.