Neodvedené DPH za rok 2006- prosím pomoc

• petra (neregistrovaný)

  12. 1. 2007 14:28

  Dobrý den,prosím Vás o pomoc. Ted jsme zjistili, ze za rok 2006 jsme asi měli odvádět z faktur, které jsme obdrželi ze zahraničí.Přehlédli jsme tam větu, že DPH platí příjemce služby.Bylo to vždy čtvrtletně vystavené na částku 300 EUR.Co máme dělat.Jak to můžeme napravit.Před nedávnem jsme podávali dodatečné přiznání na rok 2006 I a III.Q.2006. Jak pak máme to DPH vypočítat, kterým kurzem.Faktura je taková nepřehledná, je to vždy na služby v období od 1.10. do 31.12.2006.
  Co by se stalo, kdybychom tyto faktury za celý rok nedávali do daňových výdajů.To bychom také museli odvést DPH? Tato služba byla zřízena na firmu, na fakturách je uvedeno naše DIČ.
  
  Prosím moc poradte, děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 12. 1. 2007 17:35

    Eva M. (neregistrovaný)

    Re: Neodvedené DPH za rok 2006- prosím p
    Předpokládám, že jste z těch faktur měli sice odvádět, ale snad jste taky měli nárok na odpočet dph, nebo ne? V tom případě se nestalo nic tak hrozného, v každém kvartálu je to plus a minus, výsledek nula. Takže bych podala dodatečná daňová přiznání, nic platit nebudete... a bude vše ok.
    Horší ovšem je, pokud jste měli odvádět, ale nárok jste neměli...

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 12. 1. 2007 17:47

    Zuzik (neregistrovaný)

    Re: Neodvedené DPH za rok 2006- prosím p
    Pokud jste příjemcem služby od osoby reg.k dani jiném státě EU, pak v rámci reverse-charge dochází k přesunu výpočtu a odvodu DPH na Vás §10 odst. 7 ZDPH, dále si přečtěte § 21 a také §24 ZDPH. Jste povinni DPH vypočítat a odvést, ale také si ho můžete uplatnit na vstupu. Výsledná daň.povinnost bude tedy nulová, nic nebudete dolácet, ale dodatečná DP určitě udělejte. Pokud by na tato nepřiznaná plnění přišla kontrola, doměřili by Vám jen daň na výstupu a museli byste doplatit včt. penále. Kurz použijete takový, jako si stanovíte v souladu s ČÚS č.006-bod 2.1 a v souladu s ustanovením §24 odst. 7 zákona o účetnictví. Můžete použít denní aktuální nebo pevný.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 1. 2007 8:07

    jana (neregistrovaný)

    Re: Neodvedené DPH za rok 2006- prosím p
    Prosím dotaz. Pokud byl nás zaměstanec na pracovní cestě v zahraniči (Slovensko a Německo), donesl doklady od ubytování, kde bylo vypočteno německé a slovenské DPH. Já jsem částku včetně DPH přepočetla na Kč a dala do výdajů,DPH jsem neodváděla ani nenárokovala. Prosím udělala jsem to špatně? Měla jsem si sama vypočíst DPH a DPH odvést a pak nárokovat nebo je ubytování jiný případ než výše uvedený?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 15. 1. 2007 19:05

    Zuzik (neregistrovaný)

    Re: Neodvedené DPH za rok 2006- prosím p
    Udělala jste to dobře.

    •   Zobrazit celé vlákno