INVENTARIZACE závazků 31.12. DPH?

• zt (neregistrovaný)

  23. 1. 2007 12:01

  Prosím o radu: nemůžu se dohodnout s dodavatelem při odsouhlasení inventarizace pohledávek a závazků.Oba jsme plátci DPH.Dodavatel mi 2.1.2007 vystavil faktury za služby.tyto faktury mají DUZP dne 15.12.2006.Inventarizaci mi nepodepsal,mám si ji opravit prý se faktury netýkají roku 2006 ale až roku 2007.Je pravda že dne 31.12.2006 jsem faktury v evidenci závazků mít nemohla když vystavoval až v 01/2007. Jak ale řešit DPH? Dát tyto faktury do roku 2007, co při případné kontrole řekne FÚ? Moc děkuji všem za radu.Až do letoška jsem se s tímto nesetkala,vždy jsme si odsouhlasily bez problémů.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 23. 1. 2007 12:30

    marie (neregistrovaný)

    Re: INVENTARIZACE závazků 31.12. DPH?
    Fakturu měl vystavit dodavatel do 15 dnů od DUZP, tzn. ještě v roce 2006. On musí daň odvést ještě za 12/2006, a vy si musíte odpočet za 12/2006 taky uplatnit v daň.přiznání za prosinec. Nelze se s ním domluvit na změně data vystavení faktury?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 1. 2007 12:46

    zt (neregistrovaný)

    Re: INVENTARIZACE závazků 31.12. DPH?
    Dobrý den,to samé co jste mi napsala jim tvrdím já.Taky bych to vyřešila opravou data vystavení,jenže domluva je zatím nulová.Prý už nemohou faktury opravovat.Oni je postupují bance na factoring.(pokud mají bankou stanovený limit,třeba potřebují oni dát do 2007,ale to přeci neovlivňuje datum vystavení)Mě se zdá že je prostě nechtějí v roce 2006 uvádět.Ale s ohledem na DPH je to přeci hloupost?Já bych si nerada udělala problémy jen proto že někdo chce něco mít jinak.Jen pro doplnění-částka faktur včetně DPH přesahuje 340.000,-Kč a to není zanedbatelné.Moc

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 1. 2007 12:50

    xxl (neregistrovaný)

    Re: INVENTARIZACE závazků 31.12. DPH?
    Dodavatel nedodržel ustanovení § 26 odst. 1 - vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne zdanit.plnění.
    Fakturu si klidně zaúčtujte do r. 2006. V inventuře bude faktura "přebývat", ale to hladce vyřešíte poznámkou v inventarizačním zápisu. V příští inventuře zase bude tato faktura v "manku".
    Ten § 26 odst. 1) ukládá, že povinnost vystavit DD je max. 15 dnů
    ode dne plnění. To znamená, že při plnění 31. v měsíci je možno vystavit DD do 15. násl. měsíce. A faktura vystavená 15. násl. měsíce těžko může mít datum měsíce předchozího, i když plnění v předchozí měsíci bylo.Nakonec - podle data vystavení se řídí i splatnost. Pokud bude jiné řešení, doufám, že se někdo ozve.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 23. 1. 2007 12:55

    xxl (neregistrovaný)

    Re: INVENTARIZACE závazků 31.12. DPH?
    Dohoda s dodavatelem určitě nebude možná, protože už jedou zřejmě nový rok. Klidně fakturu zaúčtujte ve 2006. Nejedná se o žádný hřích (aspoň ne u vás).

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 1. 2007 12:59

    marie (neregistrovaný)

    Re: INVENTARIZACE závazků 31.12. DPH?
    Já bych tu fakturu taky zaúčtovala do roku 2006, bez ohledu na datum vystavení. Protože tam časově a určitě i věcně patří. A s odsouhlasením bych si nelámala hlavu. Prostě bude v saldu nezaplacených faktur k 31.12.2006 i bez toho.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 1. 2007 13:11

    zt (neregistrovaný)

    Re: INVENTARIZACE závazků 31.12. DPH?
    Moc Vám všem děkuji, dohoda možná nebude.Já si to nechám v roce 2006,tak jak jsem to podle mě(a také Vás) udělala správně.A pokud bude v budoucnu nějaký problém,ať si ho vyřeší sami.Zkusím jim to ještě jednou vysvětlit a pak to vzdám.Ještě jednou díky,díky...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 1. 2007 13:13

    xx (neregistrovaný)

    Re: INVENTARIZACE závazků 31.12. DPH?
    určitě to dejte do 2006,kdyz je tam datum usk.zd.plneni 2006,vy problem mit nebudete,ale on ho muze mit..= jeho problem :-)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 1. 2007 13:59

    Lenka (neregistrovaný)

    Re: INVENTARIZACE závazků 31.12. DPH?
    Posíláte inventarizaci závazků na odsouhlasení svým dodavatelům?
    Já dělám jen inventury pohled. a ty posílám, dodavatele neobesílám,
    čekám, že mi salda pošlou oni. (Pár velkých dodavatelů si odsouhlasím, abych si byla jista, že mám od nich všechny faktury).
    Opravdu si s tím hlavu nelámejte, tak jak radili předchozí.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 1. 2007 15:18

    Eva M. (neregistrovaný)

    Re: INVENTARIZACE závazků 31.12. DPH?
    Jestli dodavatel vystavil fakturu včas nebo ne, to je opravdu JEHO problém a vy si s tím hlavu nelamte. Abyste to měla stejně, měla byste postupovat striktně s využitím účtů časového rozlišení. Tj. k 31/12/06 zaúčtovat závazek MD5xx + MD343 D383.
    A po dojití faktury 2/1/07 přeúčtovat MD383 D321. Tak je to jistě v pořádku z hlediska daně z příjmů i dph.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 1. 2007 15:19

    Eva M. (neregistrovaný)

    Re: INVENTARIZACE závazků 31.12. DPH?
    PS: Dodavatel má pravdu v tom, že tu fakturu nemůžete mít v evidenci 31/12, když v té době neexistovala. Ten nesoulad s náklady a dph se právě řeší přes výše uvedené účty časového rozlišení 38x.

    •   Zobrazit celé vlákno