Jak správně vyfakturovat

• Ivan (neregistrovaný)

  31. 10. 2008 8:44

  Dobrý den, obracím se na Vás s velkou prosbou. Jsem živnostník a vždy jsem fakturoval za práci. Nyní mám ale vyfakturovat jednu zakázku a nevím si s tím pořádně rady. Prováděl jsem zakázku v Mladé Boleslavi (já jsem z Č.Budějovic). Bohužel vinou druhých živnostníků jsem byl nucet namísto 2 jízd do ML.BO jet 10x. Takže jen na cestovném jsem projezdil 5000 km + na ubytování to bylo cca 3000 Kč a já nevím, zda a jak to vyfakturovat zákazníkovi. On si to bude muset pak nějak vyřešit s druhými živnostníky, jelikož to bylo jejich vinou. A také se mi jedná o to, že jsem tam prováděl 2 druhy prací (lakýrnické a výškové práce) a jestli to mám do faktury rozepsat každé zvlášť....Děkuji moc, jste moje záchrana :-))

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 31. 10. 2008 9:07

    Lenka (neregistrovaný)

    Re: jak správně vyfakturovat
    Dobrý den,podle mého názoru je lepší do faktury dát text za jakou práci je fakturace.Takže bych uvedla obě práce a ke každé částku. Jinak co se týká cestovného, zda naúčtovat nebo ne.Pokud jste registrován k silniční dani a platíte, tak cestovné si naúčtovat můžete. Pokud registrovaný k silniční dani nejste, tak cestovné fakturovat nemůžete. Jedině byste musel tyto náklady připočítat k ceně za práci. Hezký den Lenka

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 31. 10. 2008 9:12

    Ivan (neregistrovaný)

    Re: jak správně vyfakturovat
    Silniční daň platím, takže to nebude problém. A jak doporučujete vyfakturovat cestovné - jakou sumou? Se v tom trochu neorientuji... Mám vzít např. 6 kč na km nebo jak se to vůbec počítá?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 31. 10. 2008 9:10

    Ivan (neregistrovaný)

    doplnění dotazu
    ještě doplním, že jsem na zakázku spotřeboval určitý materiál, tak jestli ho mám také zahrnout do faktury nebo ho mám uvést jen do podkladu k fakturaci...