Dodatečné přznání DPH-služba do EU

• nev (neregistrovaný) 80.87.189.---

  6. 2. 2010 11:51

  V prosinci jsme vyfakturovali přepravní službu do EU osobě regist.k DPH v EU - (v r.2009 osvobozeno podle §10, v r.2010 osvobozeno podle §9 odst.1). Tato přeprava byla uskutečněna již v březnu 2009 (uvedeno na CMR), ale odběratel nám ji odmítal přiznat. Až v lednu 2010 jsme se s ním domluvili, že tuto přepravu můžeme vyfakturovat. Fakturu jsme vystavili (až po odeslání DaP k DPH za prosinec) s prosincovým datem(aby figurovala v účetnictví r.2009) a uvedli jsme zdanitelné plnění v březnu 2009. Musím dát dodatečné DPH za březen anebo ji mohu zahrnout do DaP k DPH za leden 2010? Pokud ano, musím ji uvést v souhrnném hlášení za leden 2010-kód 3 ???

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  • 7. 2. 2010 19:27

    Mína (neregistrovaný) 86.49.89.---

    Re: Dodatečné přznání DPH-služba do EU
    pakliže jste na vydanou fakturu uvedli DUZP s březnovým datem, musíte podle mě podat dodatečné DAP za březen. Vzhledem k tomu, že tam není žádné DPH...daňová povinnost se za březen nezmění, nic Vám z toho podle mě nevyměří (prostě jste zapomněli vystavit fa) Do ledna bych určitě nezahrnovala...