Přenesení daňové povinnosti - dobropis

• Nikitta (neregistrovaný)

  22. 3. 2012 9:40

  Dobrý den,
  vůbec si nevím rady s dobropisem. V loňském roce jsme vystavili FA na stavebí práce s 20% DPH, letos je potřebujeme dobropisovat. Jenomže spadáme do přenesení daňové povinnosti na DPH při poskytnutí stavebních nebo montážních prací. Prosím, jak na na to? Jak zaúčtovat? Moc děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 22. 3. 2012 9:46

    BJ (neregistrovaný)

    Re: přenesení daňové povinnosti - dobrop
    Vystavíte s DPH
    http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/2012KV_KDP_22_2_2012.pdf
    strana 21

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 3. 2012 10:03

    Nikitta (neregistrovaný)

    Re: přenesení daňové povinnosti - dobrop
    Děkuji. Ještě se mi jedná o toto: My musíme vystavit dobropis z toho důvodu, protože druhá strana od nás faktury údajně neobdržela. Jak potom zaúčtují náš dobropis oni? S tím jsem se ještě nesetkala..:)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 3. 2012 10:11

    Helas (neregistrovaný)

    Re: přenesení daňové povinnosti - dobrop
    A proč jim nepošlete tu fakturu z roku 2011? To už mají podané daňové příznání?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 22. 3. 2012 10:13

    Nikitta (neregistrovaný)

    Re: přenesení daňové povinnosti - dobrop
    Údajně už ano, proto dělají potíže..Nevím, jak z toho ven, samozřejmě kvůli další spolupráci nechceme dělat zle my.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 3. 2012 10:12

    Eva B (neregistrovaný)

    Re: přenesení daňové povinnosti - dobrop
    Tady se ale nemůže jednat o dobropis, ale pokud jste práce provedli, tak jim pošlete opis faktury

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 3. 2012 10:21

    Helas (neregistrovaný)

    Re: přenesení daňové povinnosti - dobrop
    Museli přece vědět, že jste jim dělali stavební práce a tudíž, že bylo uskutečněno nějaké plnění a pokud fakturu neměli k dispozici do konce roku 2011, měli vytvořit dohadnou položku.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 3. 2012 11:10

    Helas (neregistrovaný)

    Re: přenesení daňové povinnosti - dobrop
    Pokud to neudělali a účetnictví roku 2011 maji již uzavřené, bude faktura zaúčtována až v roce 2012 standardním způsobem.
    Pokud ještě nepodali přiznání k dani z příjmů za rok 2011 a účetnictví je již uzavřené, tak tuto položku uvedou jako částku snižující základ daně ve formuláři DP.
    Jestliže již DP podali, lze chybu napravit tak, že podají opravné DP se správnými údaji do 31.3. 2012.
    Bude-li tedy náklad zaúčtován až v roce 2012, avšak základ daně ovlivní (sníží) již v roce 2011, bude jej nutno ze základu daně za rok 2012 vyloučit jako nedaňový náklad.
    
    A odpočet DPH lze uplatnit až do uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, ve kterém mohl být poprvé uplatněn.

    •   Zobrazit celé vlákno