Opravný daňový doklad - jak zaúčtovat

• Jiv (neregistrovaný)

  11. 4. 2012 10:12

  Dobrý den, prosím o radu-tel.operátor vystavil při změně tarifů chybně 2 faktury -
  Fa č.1: 4473,- Kč vč. DPH, DUZP 5.2., došlá 10.2. - uhrazeno 24.2.
  Fa č.2: 1983,- Kč vč. DPH, DUZP 4.3., došlá 7.3. - neuhrazená
  
  následovala reklamace položek na faktuře č. 2 ve výši 280,58Kč bez DPH, operátor tak zjistil, že udělal chybu už v předchozí faktuře č. 1, která už byla uhrazená a zaslal prvně částečný ODD k fa č. 2 ve výši 60,- Kč + DPH 12,- Kč. Následně jsme obdrželi druhý ODD na částku 2.344,78Kč + DPH 468,96Kč (neuvedli vůbec, ke kterým daňovým dokladům a položkám se ODD vztahuje - mělo by být 220,58 k fa č. 2 a 2124,20 k fa č. 1)
  
  Neposlali žádný zápočet a vystavili fa č.3 za další zúčtovací období a to následovně:
  
  základ daně 1416,54, DPH 283,30, platba 3. stranám 99,-
  
  připočetli neuhrazenou fa 1983,-
  odečetli oba ODD 2885,74
  doplatek po zaokrouhl. 896,-
  
  Nevím si teď rady se zaúčtováním, faktura č. 1 byla uhrazená a zlikvidovaná, fa č. 2 zlikviduji částečně 1. oprav.dokladem a částečně 2. oprav. dokladem, fa č. 3 zlikviduji částečně 2. oprav dokladem a zbytek doplatíme. Jak je to ale s DUZP oprav. daňových dokladů? Jsme čtvrtlet. plátci, DPH u chybné faktury č. 1 jsme si uplatňovali v únoru a u fa č. 2 v březnu. ODD č. 1 jsme obdrželi v březnu a ODD č. 2 v dubnu.
  
  Děkuji za radu.
  Jiv

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.