Faktura na Slovensko

• VH2 (neregistrovaný)

  13. 6. 2012 14:39

  Dobrý den,
  
  společnost s.r.o., plátce, Money S3.
  Potřebujeme vystavit fakturu na Slovensko (služby), takže režim reverse charge, chápu správně?
  
  Mám správně 311/602 a členění DPH 17Ř25 ?
  
  Protože když pak dám generovat souhrnné hlášení, v seznamu se mi vůbec tato faktura neobjeví.
  
  Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 13. 6. 2012 15:10

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Faktura na Slovensko
    služby do sk , ř. 21 a kod 3

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 13. 6. 2012 15:14

    VH2 (neregistrovaný)

    Re: Faktura na Slovensko
    Děkuji, na ř. 21 se to má zobrazit v čem? v přiznání k dph? tam se nic nezobrazuje.
    
    Já se ptám jak to mám udělat v Money S3.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 13. 6. 2012 16:36

    VH2 (neregistrovaný)

    Re: Faktura na Slovensko
    A proč to nemůže být na řádku 25? Fakturuji společnosti, plátci DPH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 13. 6. 2012 21:25

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Faktura na Slovensko
    služby do Eu ř. 21 a SH kod 3

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 6. 2012 8:57

    VJ (neregistrovaný)

    Re: Faktura na Slovensko
    Nevystavuje se náhodou fa do SK plátci (pokud máte jejich DIČ) bez DPH ?? Členění 17Ř21 služba, 17Ř20 zboží. Pak Souhrnné hlášení.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 6. 2012 8:59

    VJ (neregistrovaný)

    Re: Faktura na Slovensko
    Nedělá se Reverse charge - myslím. Tedy u zboží určitě nééé !!!

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 6. 2012 9:11

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Faktura na Slovensko
    dodání zboží do EU plátci ř. 20 bez daně a Souhrnné kod 0
    dodání služby do EU plátci ř. 21 bez daně a souhrnné kod 3
    v obou přípradech příjemce plnění provede revers charge

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 6. 2012 9:14

    VJ (neregistrovaný)

    Re: Faktura na Slovensko
    Tak jsem to myslela, špatně jsem se vyjádřila. Reverse charge nedělám já, jako vystavitel fa, ale příjemce v EU.
    Děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 6. 2012 14:34

    VH2 (neregistrovaný)

    Re: Faktura na Slovensko
    Jo díky, 17Ř21 a kód 3...už tomu rozumím.
    
    Ještě jsem se chtěl ale zeptat - když jsem přijal fakturu od Google (Irsko) na 800 CZK, provedl jsem tlačítkem Reverse Charge automatický výpočet daně...to se vypočítalo, správně mám v přiznání k DPH uvedeno na řádku 43 že základ daně je 800 CZK a nárok na odpočet 160 CZK. Jenže na řádku 5 mám v základu daně uvedeno 1600 CZK, ale daň na výstupu zase správně - 160 CZK.
    Je to v pořádku, že na řádku 5 se ta částka vynásobila dvěma?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 6. 2012 15:23

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Faktura na Slovensko
    na ř. 5 a 43 musí být stejný základ daně a DPh tedy, na obou ZD 800 a daň 160, je to revers ve výsledku 0 v Základu i dani

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 6. 2012 15:27

    VH2 (neregistrovaný)

    Re: Faktura na Slovensko
    Děkuji. Sakra tak jaktože tam mám na řádku 5 1600...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 6. 2012 16:47

    VH2 (neregistrovaný)

    Re: Faktura na Slovensko
    Tak už se mi to povedlo zkrotit.
    Akorát ještě poprosím o zhodnocení, zda je správně toto:
    
    http://www.flickr.com/photos/79978293@N02/7371882498/in/photostream
    
    nebo toto:
    
    http://www.flickr.com/photos/79978293@N02/7371882758/in/photostream

    •   Zobrazit celé vlákno