Opravný daňový doklad - režim pdp

• Zuzik (neregistrovaný)

  27. 6. 2012 11:40

  Dobrý den, můžete mi prosím poradit..Jak vystavit opravný daňový doklad abych měla vše v pořádku ?!? Vystavili jsme fakturu včetně dodacího listu (materiálem) odběrateli (firmě) v únoru12 v režimu PDP (bez DPH). Bohužel jsme byli informováni od odběratele, že faktura neměla podléhat přenosu daňové povinnosti a nespadá pod klasifikaci cz-cpa 41-43. Můžete mi prosím poradit co teď s tím?! Vystavit ODD, Přiznání-dodatečné a souhrnné hlášení?!Děkuji za všechny rady a zkušenosti.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 27. 6. 2012 13:24

    Sarka066 (neregistrovaný)

    Re: Opravný daňový doklad - režim pdp
    Teď v červnu vystavit ODD v RPDP, pak vystavit fakturu s DPH a v přiznání dph za 6/12 + hlášení pro FÚ o RPDP se Vám to promítne.

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 6. 2012 13:30

    rh7 (neregistrovaný)

    Re: Opravný daňový doklad - režim pdp
    Mám ten samý případ, vystavila jsem fakturu do 5/2012 s PDP, ale musí být zdaněno. Přikláním se k názoru, udělat ODD do 5/12+vystavit fakturu s DPH do 5/12 a udělat dodatečné přiznání. Co si myslíte? Je to správně tak a nebo odpověď předcházející, tj. vše narovnat v tomto měsíci. děkuji