Je nutné dodatečné daňové přiznání?

• Kateřina111 (neregistrovaný)

  19. 10. 2012 10:33

  Jsme s.r.o., čtvrtletní plátci DPH. Zjistila jsem, že jsem za 1. a 2. Q měla špatně vypočítaný ZD a DPH. Jednalo se o několik tuzemských přijatých faktur v eurech a já jsem použila pro přepočet jiný kurz, než dodavatel a následně mi vznikly rozdíly. Celkem za 1.Q jsme si na DPH uplatnili míň o 240,44 Kč (rozdíl v ZD 1202,18 Kč) a za 2.Q jsme si uplatnili víc o 465,76 Kč (rozdíl v ZD 2328,79 Kč).
  Je nutné podávat dodatečné DP? Za 1.Q je to asi zbytečné, ale za 2.Q? Ze starších příspěvků vím, že se v přiznání uvede pouze rozdílný ZD a DPH, tedy 2329 Kč a 466 Kč - je to správně zaokrouhleno? Ale do kterých řádků to dát? Řádek 40 a ještě někam? Jednalo se o nákup materiálu od tuzemského dodavatele.
  
  Moc děkuji za odpovědi

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 19. 10. 2012 12:35

    Kateřina111 (neregistrovaný)

    Prosím,nikdo neporadí?
    >Jsme s.r.o., čtvrtletní plátci DPH. Zjistila jsem, že
    >jsem za 1. a 2. Q měla špatně vypočítaný ZD a DPH.
    >Jednalo se o několik tuzemských přijatých faktur v eurech
    >a já jsem použila pro přepočet jiný kurz, než
    >dodavatel a následně mi vznikly rozdíly. Celkem za 1.Q jsme si
    >na DPH uplatnili míň o 240,44 Kč (rozdíl v ZD 1202,18
    >Kč) a za 2.Q jsme si uplatnili víc o 465,76 Kč (rozdíl
    >v ZD 2328,79 Kč).
    >Je nutné podávat dodatečné DP? Za 1.Q je to asi
    >zbytečné, ale za 2.Q? Ze starších příspěvků vím, že se v
    >přiznání uvede pouze rozdílný ZD a DPH, tedy 2329 Kč a
    >466 Kč - je to správně zaokrouhleno? Ale do kterých
    >řádků to dát? Řádek 40 a ještě někam? Jednalo se o nákup
    >materiálu od tuzemského dodavatele.
    >
    >Moc děkuji za odpovědi

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 10. 2012 13:32

    

    v.e.n.d.y.

    Re: Je nutné dodatečné daňové přiznání?
    Podejte dodatečné za II.Q, kde do řádku 40 uve´dte rozdíly mínusem a hned to také zaplaťte.