Osvob.plnění na výstupu -pronájem a koef

• IVPE (neregistrovaný)

  25. 10. 2012 15:06

  Prosím Vás o radu k Přizn.k DPH jsme čtvrtletní plátci.
  Mám ve formuláři k DPH na ř.50 uvést výstup, tj. nájem osvob.
  od daně - tuto částku si tam doplním ručně Kč3.800,-, protože
  ikdyž jsem ji dala v pořízení vydané faktury příšlušný kód DPH -nic se tam nenačetlo.
  SW- dodavatel radil ř.51, ale taktéž se nic nenačetlo a zůstalo
  100 % na ř.52.
  Tak nevím, zda to dělám dobře. Může být takto?:
  Ručně bych doplnila do ř.50 ten základ daně osvobozený a koeficient zůstává 100%.
  Jinak ostatní výstupy máme ve výši 324 tis.(daň 64tis.)
  a vstupy máme 82tis(daň 16,5 tis.)
  plus nějaká přenes.povinnost na vstupu i na výstupu.
  Já teď nevím, jestli mi ten koeficient vychází 100% a nemusím
  nic krátit? protože neznám postup jak se ten koeficient počítá.
  Mám to prosím takto dobře? Děkuji moc za radu
  Odkaz na paragraf 76 vím, ale nejsem z toho moudrá ani trochu.. :(

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 29. 10. 2012 11:44

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Osvob.plnění na výstupu -pronájem a
    koeficient
    čitetel ř. 1+2+20-25+30-ř.51 s nárokem
    jmenov. = čitatel + ř.50-č.51 -bez nároku