Přefakturace služeb do EU a DPH

• AM (neregistrovaný)

  5. 11. 2012 7:04

  Moc prosím o radu! Pro mateřskou společnost (EU)jsme pořádali setkání zákazníků v ČR. Šlo o to, že zákazníci matky přijeli z různých zemí do ČR na prohlídku našeho závodu, bydleli tu, účastnili se prezentace výrobků, byla tu pro ně uspořádaná večeře, měli i nějaký kulturní program. Máme faktury od poskytovatelů těchto služeb (hotel, taxikář, museum) a potřebujeme je přefakturovat matce (do EU). Ale moc si nevím rady co s DPH.
  Na vstupu jsme si DPH uplatnili pouze u nákupu jednorázových pláštů (nutných pro prohlídku našeho provozu). Jinak jsme si dph neuplatňovali.
  Moc prosím o radu jak bude vypadat faktura do EU? PS: my i matka jsme plátci dph.
  DEKUJI předem za všechny názory.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 5. 11. 2012 8:14

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Přefakturace služeb do EU a DPH
    fakturovala bych dodání služby do EU ř. 21 bez daně a souhrnné kod 3 (dohromady všechna plnění jako dodání jedné služby, jen kromě ubytování - místo plnění v ČR, faktura s daní a odvod ř. 2 -
    14% dph)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 11. 2012 8:38

    AM (neregistrovaný)

    Re: Přefakturace služeb do EU a DPH
    Chápu tedy správně, že když např. faktura za ubytování byla
    114 000 kč (já ji mám takto v účetnictví, neuplatňovali jsme dph
    na vstupu), takže faktura vydaná bude zase 114 000 +14%?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 11. 2012 9:08

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Přefakturace služeb do EU a DPH
    udělala bych normálně odpočet a pak odvod,
    ale pokud bez odpočtu, tak dejte vše na ř. 21 a SH

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 5. 11. 2012 12:05

    AM (neregistrovaný)

    Re: Přefakturace služeb do EU a DPH
    děkuji moc!

    •   Zobrazit celé vlákno