Oprava faktury a daň.doklad -zápočet

• Janí (neregistrovaný)

  27. 11. 2012 9:34

  Omylem přijatá 2x zakázka z toho :
  
  1x vystavena faktura za provedenou službu DUZP 5.6.2012,kterou chce zákazník zrušit (tato oprava však provedena)
  1x zakázka daň.doklad na přijatou platbu 10.5.2012 - tuto službu již nechce, ale zde mám peníze.
  Prosím jak správně postupovat,když mám u DD i VFA odvedeno DPH.
  Díky

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 27. 11. 2012 10:26

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Oprava faktury a daň.doklad -zápoč
    A nebudete pro tohoto zákazníka dělat ještě další službu? Pak by šlo to nechat, tak jak to máte a po vyhotovení další služby jen udělat konečnou vyúčtovací fakturu a z ní odečíst přijatou platbu vč. DPH.
    Pokud ne, tak měl být ve vyúčtovací faktuře z 5.6.2012 odečten DD
    k platbě z 10.5.2012 vč. DPH. Tam došlo k chybě, tak udělat ODD na vystavenou fakturu z 5.6.2012 ale jen tam vlastně doúčtovat odpočet DD k platbě 343,324/311 a dodatečným přiznáním k DPH si DPH po druhé odvedené vyžádat zpět. V dodatečném přiznání to budete mít na ř. 1 mínusem a poslat k tomu na FÚ vysvětlení, co se stalo a přiložit FV z.5.6., DDk platbě z 10.5. a ODD na FV z 5.6.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 11. 2012 10:35

    Janí (neregistrovaný)

    Re: Oprava faktury a daň.doklad -zápoč
    A jak bych se mohla vyhnout podávat dodatečné přiznání.
    Děkuji moc za trpělivost

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 11. 2012 10:51

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Oprava faktury a daň.doklad -zápoč
    Takže další služba už nebude, to by totiž bylo nejelegantnější a nejjednodušší řešení. Myslím si, že v tomto případě se lze dodatečnému přiznání vyhnout jedině tak, že si po druhé odvedenou DPH nebudete nárokovat zpět, ale nevím o jak velkou jde částku. ODD 324,343/311 musíte ale stejně vystavit kvůli zákazníkovi. Jinak by měl neoprávněně 2x nárokovanou DPH. Vy pak ještě ID: 538DN/343. Dělat ODD na přijatou platbu z 10.5. nelze, protože tam nastalo zaplacením, skutečné DUZP.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 27. 11. 2012 11:08

    Janí (neregistrovaný)

    Re: Oprava faktury a daň.doklad -zápoč
    Faktura byla vystavena soukromníkovi, který není plátce.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 11. 2012 11:33

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Oprava faktury a daň.doklad -zápoč
    >>>A jak bych se mohla vyhnout podávat dodatečné
    >>>přiznání.
    >>>Děkuji moc za trpělivost
    
    >>Takže další služba už nebude, to by totiž bylo
    >>nejelegantnější a nejjednodušší řešení. Myslím si, že
    >>v
    >>tomto případě se lze dodatečnému přiznání vyhnout
    >>jedině
    >>tak, že si po druhé odvedenou DPH nebudete nárokovat
    >>zpět, ale nevím o jak velkou jde částku. ODD
    >>324,343/311 musíte ale stejně vystavit kvůli
    >>zákazníkovi. Jinak
    >>by měl neoprávněně 2x nárokovanou DPH. Vy pak ještě
    >>ID: 538DN/343. Dělat ODD na přijatou platbu z 10.5.
    >>nelze, protože tam nastalo zaplacením, skutečné DUZP.
    >
    >Faktura byla vystavena soukromníkovi, který není
    >plátce.
    Dle platného zákona o DPH jde v tomto případě 2x odvedenou DPH získat zpět jen dodatečným přiznáním. Jiný postup je nestandardní a hrozí při něm dodanění ze strany FÚ. Anebo máte pro vás nevýhodnou možnost si podruhé odvedené DPH nenárokovat zpět. Soukromníka řešit nemusíte, není plátce DPH a za službu vám zaplatil jen 1x. Na vaší straně se stala chyba a zákon vám ji imožňuje napravit dodatečným přiznáním. Byly i doby, kdy to ani dodatečným přiznáním nešlo. Platilo, že jednou chybně odvedené DPH už patřilo státu a nešlo vzít zpět. Ale rozhodnutí je na vás. Na dodatečném přiznání není nic špatného (jen trochu práce navíc), všichni jsme omylní a na FÚ jsou na dodatečná přiznání zvyklí. Neznamená to, že by k vám okamžitě přišli na kontrolu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 11. 2012 11:59

    Janí (neregistrovaný)

    Díky za vyčerpávající odpověď
    >>>>A jak bych se mohla vyhnout podávat dodatečné
    >>>>přiznání.
    >>>>Děkuji moc za trpělivost
    >
    >>>Takže další služba už nebude, to by totiž bylo
    >>>nejelegantnější a nejjednodušší řešení. Myslím si,
    >>>že
    >>>v
    >>>tomto případě se lze dodatečnému přiznání vyhnout
    >>>jedině
    >>>tak, že si po druhé odvedenou DPH nebudete nárokovat
    >>>zpět, ale nevím o jak velkou jde částku. ODD
    >>>324,343/311 musíte ale stejně vystavit kvůli
    >>>zákazníkovi. Jinak
    >>>by měl neoprávněně 2x nárokovanou DPH. Vy pak ještě
    >>>ID: 538DN/343. Dělat ODD na přijatou platbu z 10.5.
    >>>nelze, protože tam nastalo zaplacením, skutečné DUZP.
    >>
    >>Faktura byla vystavena soukromníkovi, který není
    >>plátce.
    >Dle platného zákona o DPH jde v tomto případě 2x
    >odvedenou DPH získat zpět jen dodatečným přiznáním. Jiný
    >postup je nestandardní a hrozí při něm dodanění ze
    >strany FÚ. Anebo máte pro vás nevýhodnou možnost si podruhé
    >odvedené DPH nenárokovat zpět. Soukromníka řešit
    >nemusíte, není plátce DPH a za službu vám zaplatil jen 1x.
    >Na vaší straně se stala chyba a zákon vám ji imožňuje
    >napravit dodatečným přiznáním. Byly i doby, kdy to ani
    >dodatečným přiznáním nešlo. Platilo, že jednou chybně
    >odvedené DPH už patřilo státu a nešlo vzít zpět. Ale
    >rozhodnutí je na vás. Na dodatečném přiznání není nic
    >špatného (jen trochu práce navíc), všichni jsme omylní
    >a na FÚ jsou na dodatečná přiznání zvyklí. Neznamená
    >to, že by k vám okamžitě přišli na kontrolu.

    •   Zobrazit celé vlákno