Vyúčt.zdaněné zálohy z r.2012

• Zina_ (neregistrovaný)

  5. 2. 2013 11:57

  Dobrý den, v roce 2012 jsme zaplatili zálohu a obdrželi daňový doklad s 20% DPH (na čerpání služby - prohlížení databáze Exekutorská komora).
  V lednu nám přišlo vyúčtování:
  služba 60,- Kč (DPH 21% 49,59 + 10,41)
  záloha -60,-Kč (DPH 21% -49,59 -10,41)
  celkem 0
  Je to správně? Záloha byla zdaněna loni 20%, vyúčtování do výše zálohy by taky mělo být 20%. Nebo to mají dobře?
  Prosím o pomoc.Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 5. 2. 2013 12:20

    ati (neregistrovaný)

    Re: Vyúčt.zdaněné zálohy z r.2012
    Záloha byla zaplacena v roce 2012 tudíž daňový doklad k přijaté platbě s výší DPH 20%. V roce 2013 faktura plnění 21% DPH, záloha 21% DPH. Konečná částka by měla být 1% DPH, pokud nezbýšily i základ pro výpočet DPH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 2. 2013 12:22

    ati (neregistrovaný)

    Re: Vyúčt.zdaněné zálohy z r.2012
    >>Dobrý den, v roce 2012 jsme zaplatili zálohu a
    >>obdrželi daňový doklad s 20% DPH (na čerpání služby -
    >>prohlížení databáze Exekutorská komora).
    >>V lednu nám přišlo vyúčtování:
    >>služba 60,- Kč (DPH 21% 49,59 + 10,41)
    >>záloha -60,-Kč (DPH 21% -49,59 -10,41)
    >>celkem 0
    >>Je to správně? Záloha byla zdaněna loni 20%,
    >>vyúčtování do výše zálohy by taky mělo být 20%. Nebo
    >>to mají
    >>dobře?
    >>Prosím o pomoc.Děkuji
    >Záloha byla zaplacena v roce 2012 tudíž daňový doklad
    >k přijaté platbě s výší DPH 20%. V roce 2013 faktura
    >plnění 21% DPH, záloha 20% DPH. Konečná částka by měla
    >být 1% DPH, pokud nezbýšily i základ pro výpočet DPH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 2. 2013 12:25

    Zina_ (neregistrovaný)

    Re: Vyúčt.zdaněné zálohy z r.2012
    Nezvýšili nic. Na faktuře je výsledkem nula (jak jsem nahoře rozepsala dle faktury)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 5. 2. 2013 12:31

    ati (neregistrovaný)

    Re: Vyúčt.zdaněné zálohy z r.2012
    Tak to mají špatně. Správně Vám měly k přijaté platbě vystavit daňový doklad s vyčíslenou rekapitulací základu a DPH 20%. V letošním roce mají odečíst zálohu dle tohoto daň. dokladu. A jedná se o dodavatele, který má povinnost vystavit daň. doklad k přijaté platbě?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 2. 2013 12:35

    Zina_ (neregistrovaný)

    Re: Vyúčt.zdaněné zálohy z r.2012
    Jedná se o exekutorskou komoru, jsou plátci DPH. A pravděpodobně to účtují všem. A hlavně, teď je vyúčtováno 60,- Kč, ale ještě zbývá k vyúčtování zdaněná záloha za dalších 600

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 2. 2013 12:31

    jinka (neregistrovaný)

    Re: Vyúčt.zdaněné zálohy z r.2012
    Je to špatně, ale při této částce bych neřešila. Vyúčtování mělo být 20%. Zaúčtujte si jen náklad, DPH nechte ve výši uplatněné dle DD k platbě.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 2. 2013 12:36

    kik (neregistrovaný)

    Re: Vyúčt.zdaněné zálohy z r.2012
    Podle mě to dobře není.
    
    Oni Vám měli vystavit fakturu s 20% DPH do výše zálohy zaplacené 2012.
    Takže pokud jste zaplatili 60,- v roce 2012 (50,- + 10,- DPH)
    Měla ba faktura vypadat asi takto:
    služba: 50,- + 10,- (20% DPH)
    odečet zálohy -50,- - 10,- ( -"- )
    K úhradě: 0,- Kč
    
    Pokud by faktura za službu byla 70,- (bez DPH) pak:
    služba: 50,- + 10,- (20% DPH) = do výše zapl. zálohy
    služba: 20,- + 4,20 (21% DPH)
    odečet zálohy -50,- - 10,- ( 20% DPH)
    Doplatit: 20,- + 4,20 = 24,20 Kč celkem

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 2. 2013 12:42

    Zina_ (neregistrovaný)

    Re: Vyúčt.zdaněné zálohy z r.2012
    Moc děkuji za vaše názory a pomoc, zkusím do toho šlápnout.

    •   Zobrazit celé vlákno