Správné datum ODD v KH
-
-
EliS2 (neregistrovaný)
Re: Správné datum ODD v KH
Prakticky hned v červnu.
>>Ještě doplním, ODD byl z důvodu vrácení části zboží.
>>
>
>Kdy jste vraceli zboží?
> -
Libuše Vlasta (neregistrovaný)
Re: Správné datum ODD v KH
Správné DPPD by mělo být dle mého názoru datum, kdy jste zboží vrátili. Ovšem těžko proveditelné v okamžiku, kdy k datu zpracování DPH nemá odběratel ani původní daňový doklad na vstupu.
Ne zcela správná možnost je uvést do Přiznání k DPH i do KH stejné datum, jako DPPD uvedl dodavatel. Pro křížovou kontrolu CML by to ale mohlo být schůdné.
V každém případě musíte uvést plnění do stejného období u Přiznání i u KH. Údaje v Přiznání za dané období by měly souhlasit s údaji v Kontrolním hlášení za stejné období.
OT. Musím si zkopírovat původní text, abych nemusela pořád přeskakovat mezi obrazovkami a napsala správně odpověď
Dobrý den,
prosím o ujasnění co se týče dat v KH. Dodané zboží v 6/16, přijatá faktura v 7/16, do DPH bude v 7/16, KH - DUZP na dokladu 6/16, toto je doufám ok, ale ODD nevím... přijatý, potvrzený v 8/16, uvedený DUZP na dokladu 7/16. Já zapíšu do DPH 7/16 a KH 8/16 ? Děkuji předem
Ještě doplním, ODD byl z důvodu vrácení části zboží. -
EliS2 (neregistrovaný)
Re: Správné datum ODD v KH
Do DPH musím dát ODD zároveň s původní fakturou, tak to by znamenalo vše v červenci...
>
>
>Správné DPPD by mělo být dle mého názoru datum, kdy
>jste zboží vrátili. Ovšem těžko proveditelné v okamžiku,
>kdy k datu zpracování DPH nemá odběratel ani původní
>daňový doklad na vstupu.
>Ne zcela správná možnost je uvést do Přiznání k DPH i
>do KH stejné datum, jako DPPD uvedl dodavatel. Pro
>křížovou kontrolu CML by to ale mohlo být schůdné.
>V každém případě musíte uvést plnění do stejného
>období u Přiznání i u KH. Údaje v Přiznání za dané období
>by měly souhlasit s údaji v Kontrolním hlášení za
>stejné období.
>
>
>
>OT. Musím si zkopírovat původní text, abych nemusela
>pořád přeskakovat mezi obrazovkami a napsala správně
>odpověď
>
> Dobrý den,
>prosím o ujasnění co se týče dat v KH. Dodané zboží v
>6/16, přijatá faktura v 7/16, do DPH bude v 7/16, KH -
>DUZP na dokladu 6/16, toto je doufám ok, ale ODD
>nevím... přijatý, potvrzený v 8/16, uvedený DUZP na dokladu
>7/16. Já zapíšu do DPH 7/16 a KH 8/16 ? Děkuji předem
> Ještě doplním, ODD byl z důvodu vrácení části
>zboží. -
ElisS (neregistrovaný)
Re: Správné datum ODD v KH
Zatím nevím jakou varintu vyberu, ale každopádně děkuji za pomoc.
>Do DPH musím dát ODD zároveň s původní fakturou, tak
>to by znamenalo vše v červenci...
>>
>>
>>Správné DPPD by mělo být dle mého názoru datum, kdy
>>jste zboží vrátili. Ovšem těžko proveditelné v
>>okamžiku,
>>kdy k datu zpracování DPH nemá odběratel ani původní
>>daňový doklad na vstupu.
>>Ne zcela správná možnost je uvést do Přiznání k DPH i
>>do KH stejné datum, jako DPPD uvedl dodavatel. Pro
>>křížovou kontrolu CML by to ale mohlo být schůdné.
>>V každém případě musíte uvést plnění do stejného
>>období u Přiznání i u KH. Údaje v Přiznání za dané
>>období
>>by měly souhlasit s údaji v Kontrolním hlášení za
>>stejné období.
>>
>>
>>
>>OT. Musím si zkopírovat původní text, abych nemusela
>>pořád přeskakovat mezi obrazovkami a napsala správně
>>odpověď
>>
>> Dobrý den,
>>prosím o ujasnění co se týče dat v KH. Dodané zboží v
>>6/16, přijatá faktura v 7/16, do DPH bude v 7/16, KH
>>-
>>DUZP na dokladu 6/16, toto je doufám ok, ale ODD
>>nevím... přijatý, potvrzený v 8/16, uvedený DUZP na
>>dokladu
>>7/16. Já zapíšu do DPH 7/16 a KH 8/16 ? Děkuji předem
>> Ještě doplním, ODD byl z důvodu vrácení části
>>zboží. -
Libuše Vlasta (neregistrovaný)
Re: Správné datum ODD v KH
Souhlas, hlavně nerozhazovat údaje pro Přiznání a pro KH do jiných měsíců. A co se týká toho, že možná mělo být již v 06/2016, tak sankce bude stejná ať podá dodatečné Přiznání k DPH za 06/2016 nebo ať na nedostatek přijde kontrola a v rámci § 104 ZDPH vyměří sankci za jeden či dva měsíce. -
EliS2 (neregistrovaný)
Re: Správné datum ODD v KH
Sankce za co :-( Tu původní fakturu a odpočet jsem vlastně mohla mít už v tom dph za červen - duzp i vystavení jsou červnová ( nechtěla jsem to sem motat když to v dph za 6/16 nebylo ), takže když dám odpočet až zároveň s červencovým dobropisem, tak to snad není na sankci... Co se týče toho kam to dát bez následných a dodatečných...Nemůžu dát prostě do dph 7/16, takže v KH za 7/16 ale s uvedeným DPPD 8/16?
>>>
>>>>>>> Dobrý den,
>>>>>>>prosím o ujasnění co se týče dat v KH. Dodané zboží v
>>>>>>>6/16, přijatá faktura v 7/16, do DPH bude v 7/16, KH
>>>>>>>-
>>>>>>>DUZP na dokladu 6/16, toto je doufám ok, ale ODD
>>>>>>>nevím... přijatý, potvrzený v 8/16, uvedený DUZP na
>>>>>>>dokladu
>>>>>>>7/16. Já zapíšu do DPH 7/16 a KH 8/16 ? Děkuji předem
>>>>>>> Ještě doplním, ODD byl z důvodu vrácení části
>>>>>>>zboží.
>>>>
>>>>v dph i kh musí být ve steném měsíci, protistrana
>>>>bude
>>>>mít ke dni potvrzení v dph i kh, tedy v srpnovém
>>>
>>>Tazatelka se bude řídit ZDPH § 74 odst. 1)
>>>Takže buď červen, nebo červenec 2016
>>>
>>jistě, já jen že píše dph do 07 a v kh do 08, a pokud
>>se nejedná o horentní částku dala bych do července
>>nebo srpna, nedělala bych dodatečné dph a následné KH
>>za
>>06
>
>Souhlas, hlavně nerozhazovat údaje pro Přiznání a pro
>KH do jiných měsíců. A co se týká toho, že možná mělo
>být již v 06/2016, tak sankce bude stejná ať podá
>dodatečné Přiznání k DPH za 06/2016 nebo ať na nedostatek
>přijde kontrola a v rámci § 104 ZDPH vyměří sankci za
>jeden či dva měsíce. -
Jana N. (neregistrovaný)
Re: Správné datum ODD v KH
>Sankce za co :-( Tu původní fakturu a odpočet jsem
>vlastně mohla mít už v tom dph za červen - duzp i
>vystavení jsou červnová ( nechtěla jsem to sem motat když to
>v dph za 6/16 nebylo ), takže když dám odpočet až
>zároveň s červencovým dobropisem, tak to snad není na
>sankci... Co se týče toho kam to dát bez následných a
>dodatečných...Nemůžu dát prostě do dph 7/16, takže v KH za
>7/16 ale s uvedeným DPPD 8/16?
do dph 7 a kh 7 s DPPD 7
>
>>>>
>>>>>>>> Dobrý den,
>>>>>>>>prosím o ujasnění co se týče dat v KH. Dodané zboží v
>>>>>>>>6/16, přijatá faktura v 7/16, do DPH bude v 7/16, KH
>>>>>>>>-
>>>>>>>>DUZP na dokladu 6/16, toto je doufám ok, ale ODD
>>>>>>>>nevím... přijatý, potvrzený v 8/16, uvedený DUZP na
>>>>>>>>dokladu
>>>>>>>>7/16. Já zapíšu do DPH 7/16 a KH 8/16 ? Děkuji předem
>>>>>>>> Ještě doplním, ODD byl z důvodu vrácení části
>>>>>>>>zboží.
>>>>>
>>>>>v dph i kh musí být ve steném měsíci, protistrana
>>>>>bude
>>>>>mít ke dni potvrzení v dph i kh, tedy v srpnovém
>>>>
>>>>Tazatelka se bude řídit ZDPH § 74 odst. 1)
>>>>Takže buď červen, nebo červenec 2016
>>>>
>>>jistě, já jen že píše dph do 07 a v kh do 08, a pokud
>>>se nejedná o horentní částku dala bych do července
>>>nebo srpna, nedělala bych dodatečné dph a následné KH
>>>za
>>>06
>>
>>Souhlas, hlavně nerozhazovat údaje pro Přiznání a pro
>>KH do jiných měsíců. A co se týká toho, že možná mělo
>>být již v 06/2016, tak sankce bude stejná ať podá
>>dodatečné Přiznání k DPH za 06/2016 nebo ať na
>>nedostatek
>>přijde kontrola a v rámci § 104 ZDPH vyměří sankci za
>>jeden či dva měsíce. -
Libuše Vlasta (neregistrovaný)
Re: Správné datum ODD v KH
>>Sankce za co :-( Tu původní fakturu a odpočet jsem
>>vlastně mohla mít už v tom dph za červen - duzp i
>>vystavení jsou červnová
Kdy jste obdržela daňový doklad - fakturu? V červnu, nebo v červenci? Pokud v červenci, tak jste podle ZDPH nemohla uplatnit odpočet DPH z tohoto plnění v červnu.
A co se Opravy daně týká, přečetla jste si ten § 74 odst. 1) ZDPH? Sama jste psala, že zboží bylo vráceno v 06/2016
( nechtěla jsem to sem motat
>>když to
>>v dph za 6/16 nebylo ), takže když dám odpočet až
>>zároveň s červencovým dobropisem, tak to snad není na
>>sankci... Co se týče toho kam to dát bez následných a
>>dodatečných...Nemůžu dát prostě do dph 7/16, takže v
>>KH za
>>7/16 ale s uvedeným DPPD 8/16?
>do dph 7 a kh 7 s DPPD 7 -
EliS2 (neregistrovaný)
Re: Správné datum ODD v KH
Doklad jsem měla v ruce už v tom červnu. Zboží jsme vraceli taky už v červnu, ale kolik nám opravdu vrátí peněz jsem zjistila až z ODD. Uvedený § jsem samozřejmě přečetla, když jste na něho odkazovala.
>
>
>Kdy jste obdržela daňový doklad - fakturu? V červnu,
>nebo v červenci? Pokud v červenci, tak jste podle ZDPH
>nemohla uplatnit odpočet DPH z tohoto plnění v červnu.
>
>
>A co se Opravy daně týká, přečetla jste si ten § 74
>odst. 1) ZDPH? Sama jste psala, že zboží bylo vráceno
>v 06/2016
>
>
>
>( nechtěla jsem to sem motat
>>>když to
>>>v dph za 6/16 nebylo ), takže když dám odpočet až
>>>zároveň s červencovým dobropisem, tak to snad není na
>>>sankci... Co se týče toho kam to dát bez následných a
>>>dodatečných...Nemůžu dát prostě do dph 7/16, takže v
>>>KH za
>>>7/16 ale s uvedeným DPPD 8/16?
>>do dph 7 a kh 7 s DPPD 7 -
EliS2 (neregistrovaný)
Re: Správné datum ODD v KH
Tak jsem ještě volala dodavateli. Přijetí ODD dáme do 7/16, takže dám oba doklady s červencovými daty, DPH i KH. Dodavatel bude mít ODD KH taky 7/16...Jinak v tom červnu bylo sice jasné, že nějaký dbr bude, ale o částkách jsem se mohla pouze domnívat.
>Sankce za co :-( Tu původní fakturu a odpočet jsem
>vlastně mohla mít už v tom dph za červen - duzp i
>vystavení jsou červnová ( nechtěla jsem to sem motat když to
>v dph za 6/16 nebylo ), takže když dám odpočet až
>zároveň s červencovým dobropisem, tak to snad není na
>sankci... Co se týče toho kam to dát bez následných a
>dodatečných...Nemůžu dát prostě do dph 7/16, takže v KH za
>7/16 ale s uvedeným DPPD 8/16?
>
>>>>
>>>>>>>> Dobrý den,
>>>>>>>>prosím o ujasnění co se týče dat v KH. Dodané zboží v
>>>>>>>>6/16, přijatá faktura v 7/16, do DPH bude v 7/16, KH
>>>>>>>>-
>>>>>>>>DUZP na dokladu 6/16, toto je doufám ok, ale ODD
>>>>>>>>nevím... přijatý, potvrzený v 8/16, uvedený DUZP na
>>>>>>>>dokladu
>>>>>>>>7/16. Já zapíšu do DPH 7/16 a KH 8/16 ? Děkuji předem
>>>>>>>> Ještě doplním, ODD byl z důvodu vrácení části
>>>>>>>>zboží.
>>>>>
>>>>>v dph i kh musí být ve steném měsíci, protistrana
>>>>>bude
>>>>>mít ke dni potvrzení v dph i kh, tedy v srpnovém
>>>>
>>>>Tazatelka se bude řídit ZDPH § 74 odst. 1)
>>>>Takže buď červen, nebo červenec 2016
>>>>
>>>jistě, já jen že píše dph do 07 a v kh do 08, a pokud
>>>se nejedná o horentní částku dala bych do července
>>>nebo srpna, nedělala bych dodatečné dph a následné KH
>>>za
>>>06
>>
>>Souhlas, hlavně nerozhazovat údaje pro Přiznání a pro
>>KH do jiných měsíců. A co se týká toho, že možná mělo
>>být již v 06/2016, tak sankce bude stejná ať podá
>>dodatečné Přiznání k DPH za 06/2016 nebo ať na
>>nedostatek
>>přijde kontrola a v rámci § 104 ZDPH vyměří sankci za
>>jeden či dva měsíce.
- Pracující starobní důchodce Poslední názor: 28.12.
- Mezinárodní ochranná známka Poslední názor: 26.12.
- Faktury ze 3. země Poslední názor: 26.12.
- Přenesená DP - montáž a seřízení zavírače Poslední názor: 26.12.
- Jak vyplatit úrok společníkovi SRO Poslední názor: 26.12.
- Uplatnění paušálních výdajů na dopravu u pronajímaného vozidla Poslední názor: 26.12.
- Přeprava popílku režim PDP Poslední názor: 23.12.
- Sleva na dani prarodič Poslední názor: 22.12.
- Prohlášení poplatníka na rok 2026 Poslední názor: 22.12.
- DPH při nákupu z Německa Poslední názor: 22.12.
- DPH a pokladní doklad Poslední názor: 21.12.
- Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele - doklad o dosaženém vzdělání Poslední názor: 20.12.
- Zaměstnanec ve zk. době, nemoc a ukončení PP ve zk. době Poslední názor: 19.12.
- Fakturace fyzické osoby vlastní s.r.o. Poslední názor: 19.12.
Mohlo by vás zajímat
-
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
-
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
-
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
-
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
-
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
-
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
1. 8. 2016 10:58
Dobrý den,
prosím o ujasnění co se týče dat v KH. Dodané zboží v 6/16, přijatá faktura v 7/16, do DPH bude v 7/16, KH - DUZP na dokladu 6/16, toto je doufám ok, ale ODD nevím... přijatý, potvrzený v 8/16, uvedený DUZP na dokladu 7/16. Já zapíšu do DPH 7/16 a KH 8/16 ? Děkuji předem