Kontrola přenesení daňové povinnosti

• Katez1991 (neregistrovaný)

  21. 10. 2016 9:55

  Dobrý den, prosím o kontrolu mého postupu účtování.
  
  Náš dodavatel poskytuje konečným zákazníkům akci, když si nechají zboží od nich namontovat poskytne jim zboží i montáž s 15% sazbou DPH. My jsme prodejci, kteří fakturují konečným zákazníkům, a tak jsem obdržela FP s přenesením daňové povinnosti, abych mohla já konečnému zákazníkovi vyfakturovat s 15% sazbou DPH.
  
  Prosím tedy o kontrolu mého postupu účtování (SW pohoda):
  
  FP evidována v nulové sazbě DPH (členění dph - nezahrnovat)
  
  2 interní doklady v 15% sazbě, jeden s odpočtem DPH a druhý s přiznáním DPH:
  cena bez dph 349/349
  dph 349/343
  
  V přiznání DPH uvedeno na řádcích 11 a 44
  
  Kontrolní hlášení sekce B1 s kódy předmětu plnění 4.
  
  Koncovým zákazníkům jsem vyfakturovala s 15% sazbou dph.
  
  Je takto vše v pořádku?
  
  Moc děkuji za kontrolu zkušenějším.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 21. 10. 2016 10:12

    alen1 (neregistrovaný)

    od kdy se sazba DPH určuje takto?
    >Dobrý den, prosím o kontrolu mého postupu účtování.
    >
    >Náš dodavatel poskytuje konečným zákazníkům akci, když
    >si nechají zboží od nich namontovat poskytne jim zboží
    >i montáž s 15% sazbou DPH. My jsme prodejci, kteří
    >fakturují konečným zákazníkům, a tak jsem obdržela FP s
    >přenesením daňové povinnosti, abych mohla já konečnému
    >zákazníkovi vyfakturovat s 15% sazbou DPH.
    >
    >Prosím tedy o kontrolu mého postupu účtování (SW
    >pohoda):
    >
    >FP evidována v nulové sazbě DPH (členění dph -
    >nezahrnovat)
    >
    >2 interní doklady v 15% sazbě, jeden s odpočtem DPH a
    >druhý s přiznáním DPH:
    >cena bez dph 349/349
    >dph 349/343
    >
    >V přiznání DPH uvedeno na řádcích 11 a 44
    >
    >Kontrolní hlášení sekce B1 s kódy předmětu plnění 4.
    >
    >Koncovým zákazníkům jsem vyfakturovala s 15% sazbou
    >dph.
    >
    >Je takto vše v pořádku?
    >
    >Moc děkuji za kontrolu zkušenějším.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 10. 2016 10:13

    alen1 (neregistrovaný)

    Re: od kdy se sazba DPH určuje takto?
    Co přesně děláte, montujete ?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 10. 2016 10:16

    Katez1991 (neregistrovaný)

    Re: od kdy se sazba DPH určuje takto?
    Dodavatel prodává sprchové boxy a ty sám montuje. My jsme eshop, který zprostředkovává prodej konečným zákazníkům.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 21. 10. 2016 10:28

    alen1 (neregistrovaný)

    Re: od kdy se sazba DPH určuje takto?
    A máte rozčleněno, kam se montuje?
    Rodinný dům, byt,bytový dům, podnikatelé do svých objektů, chaty atd.?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 10. 2016 10:30

    Katez1991 (neregistrovaný)

    Re: od kdy se sazba DPH určuje takto?
    To bohužel nemám, nemám ani k dispozici tyto informace - prodej s montáží byl pouze pro FO

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 10. 2016 10:38

    alen1 (neregistrovaný)

    Re: od kdy se sazba DPH určuje takto?
    Počkejte, vy fakturujete konečným zákazníkům a nevíte parametry služby?
    A jak to máte tedy ošetřeno?
    Vy jste majitelem toho e-shopu?
    Nemáte kvalifikovanou účetní, případně daňového poradce?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 10. 2016 10:44

    Katez1991 (neregistrovaný)

    Re: od kdy se sazba DPH určuje takto?
    Majitelem nejsem, dočasně to musím dořešit já, než se účetní opět vrátí. Poradce nemáme.
    
    Můžete mi prosím tedy poradit, jak dále správně postupovat?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 10. 2016 10:49

    alen1 (neregistrovaný)

    Re: od kdy se sazba DPH určuje takto?
    A účetní to předtím dělala jak?
    Také neměla údaje?
    Pro počáteční info si přečtěte např.( oddíl stavby a stavebně montážní práce)
    https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/dph-u-nemovitosti-od-roku-2016/
    a také se podívejte do zákona o DPH, kdy je možné uplatnit sníženou sazbu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 10. 2016 10:54

    Katez1991 (neregistrovaný)

    Re: od kdy se sazba DPH určuje takto?
    Děkuji, pročtu. Bohužel do této chvíle jsme tuto situaci neřešili... Dodavatel tedy výrobce má tento systém již zaveden dlouhou dobu

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 10. 2016 11:14

    alen1 (neregistrovaný)

    Re: od kdy se sazba DPH určuje takto?
    >>>>>>>>>>Dobrý den, prosím o kontrolu mého postupu účtování.
    >>>>>>>>>>
    >>>>>>>>>>Náš dodavatel poskytuje konečným zákazníkům akci,
    >>>>>>>>>>když
    >>>>>>>>>>si nechají zboží od nich namontovat poskytne jim
    >>>>>>>>>>zboží
    >>>>>>>>>>i montáž s 15% sazbou DPH. My jsme prodejci, kteří
    >>>>>>>>>>fakturují konečným zákazníkům, a tak jsem obdržela FP
    
    >>>>>>>Dodavatel prodává sprchové boxy a ty sám montuje. My
    >>>>>>>jsme eshop, který zprostředkovává prodej konečným
    >>>>>>>zákazníkům.
    >>>>>>A máte rozčleněno, kam se montuje?
    >>>>>>Rodinný dům, byt,bytový dům, podnikatelé do svých
    >>>>>>objektů, chaty atd.?
    >>>>>
    >>>>>To bohužel nemám, nemám ani k dispozici tyto
    >>>>>informace
    >>>>>- prodej s montáží byl pouze pro FO
    >>>>Počkejte, vy fakturujete konečným zákazníkům a nevíte
    >>>>parametry služby?
    >>>>A jak to máte tedy ošetřeno?
    >>>>Vy jste majitelem toho e-shopu?
    >>>>Nemáte kvalifikovanou účetní, případně daňového
    >>>>poradce?
    >>>
    >>>Majitelem nejsem, dočasně to musím dořešit já, než se
    >>>účetní opět vrátí. Poradce nemáme.
    >>>
    >>>Můžete mi prosím tedy poradit, jak dále správně
    >>>postupovat?
    >>A účetní to předtím dělala jak?
    >>Také neměla údaje?
    >>Pro počáteční info si přečtěte např.( oddíl stavby a
    >>stavebně
    >>montážní
    >>práce)
    >>https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/dph-u-nemovitosti-od-roku-2016/
    >>a také se podívejte do zákona o DPH, kdy je možné
    >>uplatnit sníženou sazbu.
    >
    >Děkuji, pročtu. Bohužel do této chvíle jsme tuto
    >situaci neřešili... Dodavatel tedy výrobce má tento systém
    >již zaveden dlouhou dobu
    Pozor na to, za zdanění v přenesené a tedy i sazbu odpovídáte vy. Stejně tak za uplatnění správné sazby při fakturaci koncovým zákazníkům.
    To, co dělá Váš dodavatel (slibuje všem zákazníkům sazbu 15%) není tak úplně v pořádku.
    Pokud mělo být zařazeno v 21% u některých zákazníků, pak při kontrole FÚ Vás doměří s příslušnými sankcemi.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 10. 2016 11:28

    Katez1991 (neregistrovaný)

    Re: od kdy se sazba DPH určuje takto?
    Dobrý den, prosím o kontrolu mého postupu účtování.
    >Náš dodavatel poskytuje konečným zákazníkům akci,
    >>když
    >si nechají zboží od nich namontovat poskytne jim
    >zboží
    >i montáž s 15% sazbou DPH. My jsme prodejci, kteří
    fakturují konečným zákazníkům, a tak jsem obdržela FP
    Dodavatel prodává sprchové boxy a ty sám montuje. My jsme eshop, který zprostředkovává prodej konečným
    >zákazníkům.
    >A máte rozčleněno, kam se montuje?
    >Rodinný dům, byt,bytový dům, podnikatelé do svých
    >objektů, chaty atd.?
    >To bohužel nemám, nemám ani k dispozici tyto
    >informace prodej s montáží byl pouze pro FO
    >Počkejte, vy fakturujete konečným zákazníkům a nevíte
    >parametry služby?
    >Majitelem nejsem, dočasně to musím dořešit já, než se
    >účetní opět vrátí. Poradce nemáme.
    >Můžete mi prosím tedy poradit, jak dále správně
    >postupovat?
    >Pro počáteční info si přečtěte např.( oddíl stavby
    >>>>>>stavebně
    >>>montážní
    >>>práce)
    >>>https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/dph-u-nemovitosti-od-roku-2016/
    >>>a také se podívejte do zákona o DPH, kdy je možné
    >>>uplatnit sníženou sazbu.
    >>
    >>Děkuji, pročtu. Bohužel do této chvíle jsme tuto
    >>situaci neřešili... Dodavatel tedy výrobce má tento
    >>systém
    >>již zaveden dlouhou dobu
    >Pozor na to, za zdanění v přenesené a tedy i sazbu
    >odpovídáte vy. Stejně tak za uplatnění správné sazby při
    >fakturaci koncovým zákazníkům.
    >To, co dělá Váš dodavatel (slibuje všem zákazníkům
    >sazbu 15%) není tak úplně v pořádku.
    >Pokud mělo být zařazeno v 21% u některých zákazníků,
    >pak při kontrole FÚ Vás doměří s příslušnými sankcemi.
    Chápu tedy správně, že já bych tedy měla mít nějakým způsobem doloženo, v jakém objektu byla montáž provedena, abych měla krytá záda? Stavby pro bydlení či soc. zařízení? Jakým prokazatelným způsobem mohu toto doložit, aby to fú stačilo?

    •   Zobrazit celé vlákno